业务员、仓管、会计流程

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1、晋江市海丝服装织造有限公司原辅材料订购、验收工作程序试行为规范接单后的原辅材料计算、采购、跟踪、验收、核对，特别制定业务员、仓管员、会计在采购原辅材料的具体工作程序：一、业务员的工作1、根据接单的具体情况认真制作下料单，下料单应该包括款号、品种、规格、数量、单价、质量要求，并经主管核对无误；2、按照“货比三家”，与材料供应商谈妥单价、质量、要求；3、制作原辅材料下料单，经生产总监或总经理签批后，复印送生产总监、会计（原件）、仓库，同时在内部上发送给总经理、总监、统计、会计、出纳、仓库。4、对采购的原辅材料，要及时的联系跟踪，确保

2、不误生产期限，对不能按时交货的要及时报告生产总监、总经理，及时采取必要的措施；5、材料入库后由仓管员报业务员确认规格、质量、价格，并签字后送会计。二、仓管员的工作1、材料送到仓库后，要立即初步核对数量、规格、质量、价格，同时通知业务员核对款号、质量、规格，价格，确认无误后，单据签收后经业务员签字送会计入账；2、村料入库后，要进一步的核对数量、规格、质量，布料要全部验收（质量、数量、长度），如有问题，要报业务员、总监、总经理，要做好验布记录，对原辅材料有问题要反馈给供应商，并将具体情况填写异常报告单送会计存档，在结算时相应扣除；对

3、于规格质量不符合的要及时退还供应商，并办理退货手续。1、材料入库后，要及时的分类排档，排列整齐，有序，做好标签、标识。2、对于补料问题的处理：仓管员要落实材料短缺原因，确实需补订材料的要开出补料书面申请，经业务员同意报生产总监审批，再通知供应商补料。材料入仓库要开入库单连同申请单一并给业务员签字，送会计入帐（数量少的要协商不收货款）。一、会计的工作认真核对下料单与送货单的款号、数量、规格、质量、价格，确认无误后才能入账，如有误差要与业务员、主管、总监落实清楚后才能入帐二、外发加工的出入库存，入帐等工作程序1、外发加工包括：整件服

4、装的加工制作，剪线、打枣、凤眼、水洗、整烫、包装等工序。2、整件外发加工制作需经品管员提出具体工艺质量要求，其他工序加工需经业务员提出工艺质量要求，仓库才开始外发。3、加工入库后，仓管员要核对数量、质量、价格，抽查入库报业务员和品管员，立即初查质量问题。4、在初查（抽查）后，开具入库单，经业务员（或品管员）签字后送会计入帐。