不符合报告填写管理办法

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1、******用品制造有限公司编制不符合报告填写管理办法审核批准生效日期文件编号版次A0页次第8页共8页1.目的：指导分析不合格产生原因，规范不合格报告填写。2.范围：质量管理体系运行过程中开出《不符合报告》/《不合格报告》/《纠正预防措施报告》，内外审发现不符合开出的《不符合报告》/《不合格报告》/《纠正预防措施报告》等。3、术语理解3.1纠正措施与预防措施：1、纠正措施是为消除已发现的不合格戓其它不良情况的原因所采取的措施。纠正措施已发现的不合格其它不良情况原因所采取的措施※产品不合格※过程不良※顾客抱怨※

2、人员能力不足※文件不适宜，不充分一个不合格可能有着若干个原因※针对原因※过程不合格主因的识别对改进是重要的　※防再发生　※体系不合格2、预防措施是为消除潜在的不合格戓其它潜在的不期望情况的原因所采取的措施预防措施潜在的不合格其它潜在的不期望情况原因所采取的措施※产品※过程效率/效果※人员能力※文件不适宜，不充分一个潜在不合格可能有着若干个原因※针对原因※体系主因的识别对改进是重要的　※防不合格发生　※过程3.2纠正与纠正措施：纠正内容纠正纠正措施定义为消除已发现的不合格所采取的措施为消除已发现的不合格或其它不

3、良情况的原因所采取的措施对象不合格实体不合格原因时机发现不合格时发现不合格并经分析确定原因之后要求出现不合格时都须处置（纠正）出现不合格，经分析认为须消除产生不合格的原因时，应采取措施目的对不合格进行处置消除不合格的原因，防止再发生关系可作为纠正措施的组成内容纠正措施可包括对已发现不合格的处置******用品制造有限公司编制不符合报告填写管理办法审核批准生效日期文件编号版次A0页次第8页共8页4.不符合报告填写管理要求：4.1务必从三个角度（为什么会发生？为什么流出？为什么体系允许/没有预防？）展开原因分析；

4、每个角度必须参照附件思维方式（至少要问三次“为什么”）查找到真正原因，一个不符合涉及到多个责任部门时，所有相关责任均需要填写不符合报告（分开或共同填写均可）。4.2无论是纠正还是纠正措施/预防措施，在填写不符合报告时都必须明确“负责人”与“起止时间”。4.3所有不符合报告必须经责任部门主管及以上负责人签名确认方可认为有效。4.3开出不符合报告的部门或责任人务必跟踪不符合报告地填写，同时，负责跟踪纠正/纠正措施/预防措施的实施情况、并评估其效果。4.4对填写不符合要求的回复报告给予公示并责令相关部门/责任人重新

5、填写；对没有及时实施纠正/纠正措施/预防措施的相关部门/责任人，要给予公开通报并责成及时完成。4.5处罚4.5.1不符合报告填写不符合要求的处罚：----填写同一份不符合报告：第一次不符合填写要求时被公示；第二次不符合填写要求时，部门主管乐捐100元；----同一部门，出现两份不符合报告被公示后，后续再出现不符合报告被公示时，部门主管乐捐100元/次；4.5.2没有及时实施纠正/纠正措施/预防措施的处罚：----同一份不符合报告的纠正/纠正措施/预防措施没有按填写的时间要求完成，第一次被公示；第二次检查仍没有

6、按新约定的时间完成，部门主管乐捐100元/次；4.6乐捐钱财的来源与用处----来源：从乐捐人的当月绩效工资中扣除；----用处：公司内审员活动经费。5、附件（供参考案例）******用品制造有限公司编制不符合报告填写管理办法审核批准生效日期文件编号版次A0页次第8页共8页案例一：（现象）审核发现检查报表填写错思路1检验报表出错（不会，没有培训）⊙问题三为什么没有对检验员实施相关培训？为什么检验员不会而不问？答案三熟手离岗（新人/顶岗）来不及培训缺少“不会要停止工作”的授权⊙问题四为什么没有多能工来顶岗？　答

7、案四没有培训多能工　⊙问题五为什么没有培训多能工？　答案五缺少多能工培训管理制度　对策建立《多能工培训管理制度》对检验员进行培训拟订《多能工培训计划》并实施　建立防错机制：“不会立即停止工作”；“没有上岗考核不允许上岗”思路2检验报表出错（不会，没有培训）答案三管理人员不知道要培训管理人员工作疏忽导致⊙问题四为什么管理人员不知道要培训？为什么造成管理人员工作疏忽？答案四《岗位技能培训清单》中无此培训项缺少《岗位员工培训计划》对策检讨并修订《岗位技能培训清单》制订《岗位员工培训计划》针对新增培训项实施培训针对未

8、培训项实施培训评估培训效果评估培训效果建立防错机制：“不会立即停止工作”；“没有上岗考核不允许上岗”思路3检验报表出错（不会，为什么没有发现）答案二没有对检验员进行“上岗考核”⊙问题三为什么没有对检验员进行“上岗考核”？答案三没有上岗前的考核管理要求管理人员工作疏忽导致⊙问题四为什么没有上岗前的考核管理要求？为什么没有防止管理人员工作疏忽？答案四缺少上岗前的考核管理制度缺少“没有上岗考核不允许上岗”