辽宁市场开发部7月份经营报告

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1、市场开发部月度经营报告辽宁分公司市场开发部二○一○年七月目录关键指标分析1主要销售经营指标分析2本月工作总结3下阶段重点工作提示4典型案例分享/新产品简介5关键指标分析年度计划截止当月值计划达成率进度达成率环比保费计划达成率281001517053.99%92.55%0.93%非车险应收率计划控制率12%3.58%100%--11销售人均产能计划达成率18817894.41%161.85%2.3%金额单位：万元辽宁分公司辽宁分公司保费计划达成率落后时间进度4.34%，主要是非车险计划达成率低于计划17.12%，推动非车险开拓已经成为分公司下半年的工作重点非

2、车险应收率已经控制在总公司要求的指标内，但分公司清收的压力依然严峻，清理应收是分公司股东业务部下半年的重点工作之一目录关键指标分析1主要销售经营指标分析2本月工作总结3下阶段重点工作提示4典型案例分享/新产品简介5销售队伍保费达成应收保费渠道业务销售成本主要销售经营指标分析主要销售经营指标分析（一）保费达成1、总体保费达成分析7月份分公司达成保费收入1912.37万，月度计划达成率82%，环比-82万。目前只有股东业务部和沈阳中支达到时间进度要求本溪、锦州两家机构保费达成差距较大，分公司已经对本溪、锦州两家机构开展帮扶工作，争取在年底之前使两家机构走出发展

3、低谷机构保费收入本月累计同比计划达成率排名股东业务部68.254087.715.81%62.89%1沈阳1033.676058.0750.40%60.58%2鞍山275.212172.7943.24%54.32%3阜新229.09867.1967.30%54.20%4营口123.53732.6861.72%45.79%5丹东96.91697.6914.55%43.61%6本溪40.26286.59-57.08%17.91%7锦州45.45267.15-35.51%16.70%8总计1912.3715169.8725.68%53.99%（一）保费达成2、非车

4、险保费达成分析7月份非车险保费262.35万，月度达成率23.67%，环比-33.53%。非车险占比36.13%，环比下降了2.66%三级机构中阜新中支非车占比42.56%，营口、丹东中支超过了10%，其他5家机构的非车险占比均不足10%意健险同比增长175%；其中营口中支意健险占比46%，本溪和锦州意健险达成落后机构非车险本月累计同比计划达成率非车险占比其中：财产险其中：意健险本月累计本月累计股东业务部68.254087.715.81%62.89%100.00%68.254087.710.000.00沈阳143.38596.1154.11%28.39%9

5、.84%138.91526.964.4769.15鞍山11.42144.9071.80%17.25%6.67%9.97101.811.4543.09阜新7.51369.0617.31%76.89%42.56%0.01346.437.5022.63营口30.53169.41198.47%49.83%23.12%0.7821.2929.75148.12丹东0.8588.281021.73%25.96%12.65%0.0053.970.8534.31本溪0.079.68-13.34%2.85%3.38%0.038.790.040.89锦州0.3415.54-54

6、.57%4.57%5.82%0.2414.030.101.51总计262.355480.6915.65%41.21%36.13%218.195160.9944.16319.703、自拓非车非电保费达成分析（一）保费达成机构年度计划当月保费当月计划达成率环比累计保费计划达成率辽宁6800154.6727.29%6.11%818.3112.03%7月份非车非电保费收入154.67万，累计保费收入818.31万，计划达成率只有12.03%，严重落后时间进度非车非电保费收入排名前三名的机构是沈阳、营口和鞍山非车非电保费收入排名后三名的机构是阜新、锦州和本溪机构自拓

7、非车非电业务当月累计沈阳103.97362.96营口30.53169.41鞍山11.42144.90阜新7.5127.55丹东0.8588.28锦州0.3415.54本溪0.069.67合计154.68818.31（一）保费达成机构年度计划当月保费当月计划达成率环比累计保费计划达成率去年同期累计保费同比辽宁220044.1624.09%17.07%319.714.53%108.33195.12%4、意健险保费达成分析7月份意健险达成较好的机构是营口中支累计意健险保费收入前三名的机构是营口、沈阳和鞍山。累计意健险保费收入后三名的机构是阜新、锦州和本溪机构本月

8、累计股东业务部0.000.00沈阳4.4769.15鞍山1.454