总公司市场开发部7月经营报告

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1、月度销售经营分析报告2010年7月总公司市场开发部目录关键指标分析1主要销售经营指标分析2本月重点工作总结3下阶段重点工作提示4典型案例分享5关键指标分析★截止7月公司累计保费收入34.75亿元，计划达成率63.17％，超计划进度4.84个百分点，7月保费较6月环比下降了12个百分点。★截止7月公司销售人均产能147.5万元，时间进度达成率122%。★截止7月公司总体应收率5.90％，较6月下降了0.2个百分点。年度计划当月完成累计完成时间进度累计与上年同比当月与上月环比保费收入55亿3.79亿34.75亿108%38.6%-1

2、2%销售人均产能208万12.5万147.5万122%36.6%-------应收率5%5.90%5.90%超计划0.9个百分点下降6.1个百分点下降0.2个百分点目录关键指标分析1主要销售经营指标分析2本月重点工作总结3下阶段重点工作提示4典型案例分享5销售队伍保费达成应收保费渠道业务销售成本主要销售经营指标分析主要销售经营指标分析（一）保费达成1、总体保费27家分公司7月当月保费3.79亿元，当月计划达成率82.75%，与上月环比下降12.29%；累计保费34.75亿元,计划达成率63.17%,超计划进度4.84个百分点,与

3、去年同比增长38.6%。同比增长且达成时间进度：重庆、江西、内蒙、安徽、云南、湖南、浙江、四川、上海、山东、黑龙江、河北、青岛、天津、陕西、山西；同比下降且未达成时间进度：福建、广东跟上时间进度:安徽、江西、云南、青岛、内蒙、甘肃、黑龙江、陕西、上海、山东、河北、湖南、重庆、山西、浙江、四川、天津；累计计划达成率≤50%：福建、广东、广西、深圳当月计划达成率≥100%：甘肃、河北、天津、新疆、安徽、山东、青岛、江西；当月计划达成率≤60%：内蒙、河南、江苏、福建环比增长且达成当月计划：天津、河北、新疆、安徽；环比下降且未达成当月

4、计划：上海、重庆、内蒙、河南、江苏、深圳、山西、北京、云南、辽宁、浙江当月计划达成率累计计划达成率与上月环比与去年同比（一）保费达成2、非车险保费27家分公司7月当月非车险保费9199.09万元，当月计划达成率50.18%，与上月环比下降10.01%；累计保费110102.68万元,累计计划达成率50.05%,落后计划进度8.28个百分点,与去年同比增长35.52%。同比增长且达成时间进度：江西、内蒙、河北、四川、湖北、上海、陕西；同比下降且未达成时间进度：无跟上时间进度:甘肃、陕西、江西、内蒙、湖北、上海、四川、河北；累计计划

5、达成率≤40%：重庆、山西、福建、浙江、天津、云南当月计划达成率≥100%：甘肃、河北、陕西、江西；当月计划达成率≤30%：重庆、上海、内蒙、河南、黑龙江、辽宁、江苏、福建环比增长且达成当月计划：河北、陕西；环比下降且未达成当月计划：广东、重庆、上海、河南、江苏、内蒙、北京、深圳、黑龙江、辽宁、青岛、云南、浙江当月计划达成率累计计划达成率与上月环比与去年同比3、自拓非车非电保费（一）保费达成（单位：万元）★陕西、甘肃、江西、湖北、新疆、湖南和天津7家分公司达成7月当月保费计划。★山西、广西、内蒙、北京、河南、福建、黑龙江、辽宁、

6、上海、江苏和安徽11家分公司7月保费计划达成不足50％。★仅甘肃、新疆和江西3家分公司累计保费跟上时间进度。（一）保费达成4、意健险保费27家分公司7月当月意健险保费2184.72万元，当月计划达成率52.43%，与上月环比下降29.48%；累计保费16333.74万元,累计计划达成率32.67%,落后计划进度25.63个百分点,与去年同比增长81.47%。同比增长且达成时间进度：江西、四川；同比下降且未达成时间进度：广东、山西、云南、黑龙江、天津、河南、内蒙、陕西跟上时间进度:江西、新疆、四川；累计计划达成率≤20%：天津、山

7、西、河南、黑龙江、广东、内蒙、北京、陕西、辽宁、福建当月计划达成率≥100%：江西、新疆、云南、河北、甘肃；当月计划达成率≤20%：黑龙江、天津、山西、陕西、河南、广东环比增长且达成当月计划：云南、甘肃；环比下降且未达成当月计划：黑龙江、江苏、广西、深圳、重庆、河南、陕西、山西、青岛、北京、上海、山东、四川、安徽当月计划达成率累计计划达成率与上月环比与去年同比（一）保费达成5、货运险保费★甘肃、湖南、河北、黑龙江、河南和山东分公司已达成竞赛确保计划。★从环比来看，福建、甘肃、浙江、河北、天津、四川、云南、重庆、辽宁、安徽和广东7

8、月保费较6月有所增长。★从同比来看，福建、云南、天津、青岛、安徽、江苏、广东和陕西同比下降。（单位：万元）（二）销售队伍1、销售人力分析★全辖在编销售人员数2091人、编制执行率80%；★7月新进销售人员数79人（江苏、河北、上海、湖北、安徽、辽宁、浙江等22家