艾申特出差管理制度10-11-9

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1、文件编号：AST/HR-2010-11-09-005内部文件编订：张姝敏审核：赵桂霞批准：陈丁有日期：2010-11-9日期：2010-11-9日期：2010-11-9出差管理制度第一章总则第一条：为了加强对出差行为的控制和管理，规范公司出差行为，根据已实施的《旅差管理制度》及其实施以来的实际情况，重新修订本制度。第二条：本制度所指出差是指公司员工任何经批准的因公离开长驻工作地的出差，长驻工作地包括公司总部、办事处、业务联络处等。第三条：出差包括：1、当日出差：出差当日往返的；2、远途出差：出差必须在外住宿

2、的；第四条：本制度适用于公司全体员工。在长驻工作地从事业务活动，发生的交通、通信、业务招待费亦适用本制度。第二章出差前管理第五条：出差前必须填写《出差申请表》，并由公司授权的批准人签名。没法实时签名的，可以通过电子信息或告知的形式向批准人申请，报销时再行补签，或由批准人委托其上级主管代行签名。第六条：《出差申请表》注意事项：1、公司员工出差前填写计划，经审批后执行；2、出差期限和行程由出差批准人视情况需要，事前予以核定，事后依照实情核实；3、财务部凭此表格和《借款单》予以办理借款手续。无此表格者，财务部不得

3、给予出差借款；第七条：出差的批准决定权：出差审批为跨级审批。即向直接领导提出申请，并由直接领导同意签字，再提交上一级领导审核批准；例：OTC代表、OTC主管和城市经理向省区经理申请，由省区经理签字，再由大区经理审核批准；省区经理向大区经理/大区总经理申请，由大区经理/大区总经签字，再由销售总监审核批准；第八条：差旅费借支：1、差旅费预借金额测算：往返交通费+其他专项费用（可预计费用）+150元/天*出差天数文件编号：AST/HR-2010-11-09-005内部文件2、申请及审批流程和权限同出差申请；3、出

4、差借支一律凭经审批的《出差申请表》，填写《借款单》，经出差权限审批人、财务负责人签名，总经理或其授权代表批准，方可；第三章出差期间管理第九条：员工出差外地，应注意与公司保持联络.第十条：出差途中因病、工作实际需要、交通不便等原因需改变出差计划的须按出差批准程序报批；出差途中任何因私改变出差计划（包括但不仅限于中途探亲、无故逗留、延长出差时间、旅游等），须经直接领导同意，上一级领导批准，按事假处理，报销时须经总经理审批，期间产生的费用不予报销；出差途中除遇意外灾害等不可抗力因素外，任何未经请示批准而改变出差计

5、划的按旷工处理。第四章出差考勤管理第十一条：远途及跨省市出差人员在出差前需凭《出差申请表》到考勤管理员处登记出差预计起止时间。第十二条：出差人员返回工作地上班应打卡或登记，并需到考勤管理员处销差。考勤管理员根据考勤记录，在《出差申请表》上填写出差人员出差前后实际上下班时间。报销时财务部根据出差起止交通票据及电子信息进行审核，发现异常的将交考勤管理员重新核定考勤情况。第十三条：因公出差是一项日常工作，出差人员在出差前后需正常上班。远途出差3天以上的，如需准备或休整的，可按下表规定时间上班：离开/返回工作地时间

6、上班时间离开14：00前出差前一天正常上班，当天自行准备。14：00后当天上午正常上班返回12：00前当天继续上班12：00后第二天正常上班第十四条：连续出差30天（含）以上的员工，返回工作地可申请补休一天。补休需提前申请，填写《请假单》，并在请假事由一栏内注明“出差补休”，由直接主管审批并交至考勤管理员处审核、备案。第十五条：出差人员违反以上规定的，按旷工处理。文件编号：AST/HR-2010-11-09-005内部文件第五章、费用支出及报销管理第十六条：表-1国内出差费用报销标准：适用于离开常住地8小时

7、以上（含8小时）项目副总总监部门经理大区经理/大区总经理省级经理/主管/培训师OTC/职员/城市经理备注住宿标准/天≤210元≤160元≤110元≤100元≤90元≤80元北京、上海、广州、深圳在标准上上浮10％误餐补贴/天20元20元20元20元20元20元目的地交通费/天30元25元20元15元10元5元出差生活补贴/天40元35元30元25元20元15元合计/天300元240元180元160元140元120元通信联络费500/月300/月200/月150/月100/月50/月营销中心人员一律按月按级别

8、补贴，不再另计；其余部门人员如出差按5元/天计算交通费飞机经济舱轮船二等舱以下（含）火车连续乘车时间≤8小时不能乘坐硬卧；接待费用按需填写《事项申请单》申请第十七条：对表-1的解释与说明1、住宿费细则：1-1、若出差地已设立办事处的，必须住于办事处。若公司有相应住宿标准的签约酒店，则必须住于该酒店。1-2、住宿发票必须注明期限、天数、单价、费用项目，没注明的必须提供加盖填制单位印章的消费清单。电话费不能并入住宿费