出差管理制度汇编与出差标准

《出差管理制度汇编与出差标准》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、WORD格式可编辑出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。出差管理细则第四条出差类型（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则

2、需要电话申请、批准。3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。1、远途出差之交通费凭票实际报销。2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬

3、卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。专业技术资料分享WORD格式可编辑第五条出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经

4、理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。（二）公司指派出差。1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。（三）其他规定1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。3、出

5、差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。第六条出差费用标准及相关规定1、出差费用标准出差报销标准（住宿）类别北京、上海、深圳省级城市地区级城市备注专业技术资料分享WORD格式可编辑广州每天费用标准每天费用标准每天费用标准

6、县级城市住宿住宿住宿住宿董事长不限1、公司特别安排的活动除外2、对方招待的，公司不予报销；3、两名同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一人标准报销总经理不限总监/副总监320元280元250元220元大区经理、办事处主管280元220元200元150元部门经理/主任250元.180元150元120元主管及一般员工180元150元120元90元出差报销标准（伙食）类别北京、上海、深圳广州每天费用标准省级城市每天费用标准地区级及以下城市每天费用标准备注伙食伙食伙食董事长不限出差乘坐火车或公共汽车晚上住宿在车上的，按此标准进行补贴，不计住宿费用。（指火车或汽车到达时间在

7、零晨5:00以后到达出差目的地）总经理不限总监/副总监120元100元80元办事处主管90元70元60元部门经理/主任80元60元50元主管及一般员工70元50元40元2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。专业技术资料分享WORD格式可编辑第七条出差费用预支及报销程序（一）出差费用预支方式1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序

8、办理出差费