营销中心员工出差制度

《营销中心员工出差制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、福建世恒药业进出口有限公司员工出差制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。　　3、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。　　4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，

2、因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。　　5、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，不予报销该次出差费用。并追究其部门担保人责任。　　6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。　　二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。（1）住宿标准（金额单位：元/天。下同）：地区/人员特区直辖市省会城

3、市省辖市县级市及以下董事长实报实销总经理实报实销副经理、总监26026018015080其余人员20020015010080　（2）市内交通费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下董事长实报实销总经理实报实销副经理、总监3030303010其余人员3030303010（3）交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车董事长普通舱硬卧硬座实报总经理普通舱硬卧硬座实报副经理、总监——硬卧硬座三等舱实报其余人员——硬卧硬座三等舱实报三、报销办法　　（一）住宿费报销办法　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。　　2、出差人员由接待

4、单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。5、销售人员的出差标准参看2011版的销售管理规范。（二）交通费报销办法　　1、出差人员市区交通补助费在目标城市未满一天不予补助。　　2、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考

5、勤。遇有特殊情况的，在请示主管领导同意后方可报销。（三）其他　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。　　2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。　五、本制度自2012年1月1日起执行。在实行中不断完善增补。员工出差申请单No：出差人姓名部门出差期间工作代理人姓名职务部门代理人签字职务工号随行人员应携带材料行程安排预计日期出差地点待办事项备注总预计出差时间自年月日时起至年月日时止，共计天。交通方式□飞机□火车□长途客车

6、□自驾□动车□其他经费预支申请预支项目车费住宿费用餐费交通费电话费交际费公干费其他费用预支金额费用总预算万千佰拾元整，小写：元。财务总监审核签名领款人签名备注补充部门主管经理意见签名公司主管审核意见签名申请人签名申请日期年月日