华汉电子有限公司物料采购管理制度

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1、华汉电子有限公司物料采购管理制度第一章总则第一条目的。为确保采购的产品合乎规定的要求，特制定此制度。第二条范围。适用于与管理体系有关的所有物料的采购。第三条责任部门。品质部、采购部、财务部、仓库、计划员、研发部、工程部。第二章采购作业流程第四条采购作业流程。第五条需求统计。仓库根据各部门提交、由部门主管审核的《申领单》，结合物料申购所属类型（补充库存、定期采购、零星采购、机器设备采购及外调）和库存情况，填写《申购单》；申购机器设备的《申领单》必须附有工程部确认过的技术参数。第六条审批。仓储部根据申购部门提供的《申领单》，将《申购单》附上材料的技术

2、要求呈总经理审批。第七条确认、受理《申购单》。仓储部将经过总经理批准的《申购单》（财务联和采购部联）、物料技术要求及对应的《申领单》交采购部，并与采购部确认物料名称、规格型号、数量及需求日期，确认无误后由采购部将申购物料录入电脑，形成电子文档记录并加以保存。第八条物料采购顺序安排。采购部根据《申购单》申购物料的需求日期，按交期紧急程度依次排出正常采购、优先采购和紧急采购顺序（对于紧急采购采购部可向总经理提出申请，放宽对供应商的要求）。第九条选择供应商，下达《订购单》。第三章供应商选择作业流程第十条供应商选择流程。第十一条初选供应商。1采购部判断

3、所申购物料是延用的老材料还是新增材料，延用材料从《合格供应商一览表》中选择最合适的（遵循“适时、适地、适质、适量、适价”原则）供应商。2对于首次合作的供应商须先试样，样品合格后由供应商提供资料且报价合适方可列入《合格供应商一览表》，其中任何一项不合格则不予合作。第十二条填写《订购单》，进行编号打印。1《订购单》编号说明。例如，SR/SN07053001：S—仙桥、R—含税、N—不含税、07—年份（2007年）、05—月份（5月）、30—日期（30日）、01—流水号（当日发出订购单流水号，依次为01、02……30、31）。2检查无误后由采购员

4、签名，上交采购部经理审核通过后，采购员盖章并传真至供应商。3新增物料须在下达《订购单》前先送样试验。第十三条交货日期的注意事项。1《订购单》的交货日期应早于实际需求日期。2实际交货时，若供应商未按要求的交货期交货，则采购员将《送货单》交计划员加注意见。3若未影响公司的生产，计划员加盖“未影响生产进度”章并签字。若影响了公司的生产，计划员加盖“延期交货”章并签字。4将交货情况登入《供应商交期统计表》。第十四条《订购单》的确认。发出《订购单》及材料的技术要求后，采购部应致电供应商确认是否能满足公司订购单内容，并要求供应商签字盖章回传（款到发

5、货的物料订购，应要求供应商签字盖章后将《订购单》原件寄回本公司）。第十五条若供应商交货期不能满足公司需要，采购部须第一时间用电话通知仓库，由仓管员与计划员沟通协调，对生产作出调整，如生产无法作出调整配合，则取消与该供应商的合作，在《合格供应商一览表》上重新选择供应商。第十六条供应商的特批。如果生产急需而又无合格供应商可供选择时，由采购部填写相关物料情况说明联络单，呈总经理特批未经评审的供应商的产品后，交品质部和仓储部作为收货依据，并下达《订购单》及材料的技术要求至供应商，通知供应商送货。第十七条到货验收。1订购物料到货后，品质部依据物料的技术要

6、求验收来料（技术改良物料首批由技术部验收，新研发项目所需物料首批来料由研发部验收）。2对于当时不能得出检验结论的来料，由仓库签收，在《送货单》上注明“收货、待检”，并将来料放入待检区。3仓库根据品质部填写的《进料检验记录表》的结果，物料合格则入库，填写《入库单》给采购部签收；否则将《进料检验记录表》交采购部，由采购部与供应商协调作退货处理。4如合同或协议规定需要在供方场地验收，采购部应与供应商明确验收标准及时间，由品管人员到现场检验物料质量情况。5对五金零配件、加工件、设备等其他特殊材料未划入品质部工作范围的材料检验工作，由专业人员和使用

7、部门联合验收。6对办公文具及劳保用品等的采购，到货后由仓管员核对品名、数量、规格型号，核对无误后直接入库。7由工程部因技术改进或研发部成立新项目首次用到的新物料，必须先向供应商索样。8首次合作的供应商，须先试用该供应商提供的样品。9工程部或研发部提供由部门主管签名审核的技术要求给仓储部，由仓库转交至采购部，由采购员传真给供应商提出索样需求，并与供应商确认相关技术参数。第四章样品的交付及试样第十八条样品交付。样品到位后，采购员将样品基本信息填入《供应商送样检测试用评估表》，将样品及《供应商送样检测试用评估表》交品质部或工程部进行确认。第十九

8、条试样。1实验完成后，试样部门填写《供应商送样检测试用评估表》交采购部，采购部根据试样部门的判定结果，决定批量采购或者选择其他供应商。