华汉电子有限公司信息安全管理制度

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1、华汉电子有限公司信息安全管理制度第一章总则第一条目的。为确保本公司信息安全、生产正常进行，特制定本制度。第二条范围。适用于各部门工作人员。第三条控制目标。确保公司文件等信息的高效、安全使用，以免信息外泄给企业带来不必要的损失。第二章文件储存的安全管理第一节纸介文件的储存第四条文件的受控正本、副本母页需分开存放。第五条将文件整齐放在文件夹内，并在文件夹上标明文件类别、名称、编号、版本号及生效日期等内容。第六条纸质文件须放在能防止文件丢失、损坏、变质的装置或设施内。第七条调阅受控正本或副本母页时，使用部门须填写《文件使用书面报

2、告》报总经理批准，再凭批准的《文件使用书面报告》到文件控制中心调阅。禁止将文件带出文件控制中心，文件管理员在调阅过程中需全程实时跟踪。第二节非纸介文件的储存第八条纸介文件的电子文档须拷贝三份，制作部门保留一份，公司服务器保存一份，文件控制中心保存一份。其中，制作部门由主管加密码保存，文件控制中心须以PDF格式保存。第九条程序类电子文件应有A、B双光盘或三个文件夹；其中A盘存档于文件控制中心，B盘提供使用，文件夹应加密后分别存放于公司服务器一份，文件控制中心一份，提供日常使用一份。第十条分开储存光盘、软盘、照片、标准实物样板

3、等文件，储存地点需防潮、防尘、防阳光直射、防压、防消磁。第三章文件发放的安全管理第十一条文件控制中心在将文件归档并储存后，于一个工作日后按文件发放范围发放文件，1～3级文件的发放程序，按《文件发放办法》执行；《暂行工艺卡》的发放，按《暂行文件管理办法》执行；非正常情况（例如，客户索取、非发放范围、不可使用及不可借阅文件等）下，文件的发放按《非正常领用文件管理办法》执行。第四章文件使用的安全管理第十二条文件控制中心将文件发放到使用部门后，使用部门使用文件须按《表格管理办法》执行。第十三条各部门领回的文件，使用人员需按照规定用

4、途将文件整齐悬挂在作业现场或放在文件夹内，并在文件夹上标明文件类别。第十四条所有受控文件须放在能防止文件丢失、损坏、变质的设施内。第十五条除文件控制中心外，各部门（人员）禁止影印公司受控文件。第十六条任何人不准在受控文件（表格除外）上加以标记或书写任何文字、符号。第十七条当人员的职位（岗位）发生变动时，文件控制中心应收回当事人领取的文件，重新发放相应的文件给接任该岗位的人员。第五章文件变更的安全管理第十八条文件使用部门在使用过程中，发现文件不符合现状或不具有可操作性，则可提出文件变更申请。第十九条若文件使用部门在使用过程中

5、发现文件不符合现状或不具有可操作性，或设计、融入了新工艺，则填写《文件变更申请表》，提出文件变更申请。第二十条填写好的《文件变更申请表》分别交原文件制定部门、管理者代表和总经理签署意见，原文件制定部门接受《文件变更申请表》后须在三日内进行讨论修改并签署意见，经总经理审核是否予以变更。第二十一条若讨论结果为不变更，则在《文件变更申请表》内注明不变更的理由。第二十二条若须变更，则由文件控制中心提取文件版本号通知文件编制部门，并回收旧版本文件（变更文件若为电子文档文件，则进行覆盖）。第二十三条变更文件的分发按《文件发放办法》执行

6、；文件变更时，文件控制中心须及时更新《文件履历表》，详细记载该文件的变更履历。第二十四条如需变更的文件有对应的电子文档，需在纸介文件变更的同时变更其电子文档。第二十五条电子文档变更由相关文件制作人员填写《文件变更申请表》，经审核后，由相关制作人员在本部门制作完成并转换为PDF格式后，交文件控制中心将原文件覆盖。第二十六条光盘变更由文件控制中心负责，变更完成后覆盖原始文件，新版本由文件控制中心存档。第二十七条实物样板类文件变更得到变更批准后，由品质部出具新的样板实物替换原有的样板实物，并重新制作。第六章文件回收、作废及销毁的

7、安全管理第二十八条对旧版本、破损文件、不符合现状或不具有可操作性的文件，由文件控制中心将其回收、作废并销毁。第二十九条文件改版时，文件控制中心须在发放新版本前回收旧版本，并填写《文件发放、回收记录表》。第三十条表格领用后，若因某种原因导致表格未被正常使用，使用部门必须将未正常使用的表格保存，再次领取时将其退回文件控制中心，以换取新表格。第三十一条文件需要作废的，由申请部门填写《文件作废申请表》交原文件制定部门、管理者代表、总经理签署意见，再将总经理批准后的《文件作废申请表》交文件控制中心办理作废手续。第三十二条文件回收作业

8、需在一个工作日内完成，并加盖“作废文件”章。第三十三条作废文件装箱保管一年后，进行集中销毁。第七章表格的管理第三十四条表格由使用部门自行设计，部门负责人审核，管理者代表批准，使用部门将批准后的正本文件及其电子文档一并交文件控制中心归档。第三十五条使用部门应将表格的使用情况登记在《表格使用记录表》中。若因