质量与职业健康安全监督制度

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1、华远建设集团企业标准HY/WI-ZA-005A版质量、职业健康安全检查监督制度受控状态：受控号：持有者：2005-3-25发布2005-04-01实施前言规范检查行为及标准，完善监督机制，培养员工对质量及职业健康安全的责任意识，特制定本制度，本制度是GB/T28001：2001职业健康安全管理及GB/T19001：2000质量管理体系的有效组成部分。本标准由质量安全监督部提出并归口管理。本标准起草人：尹燕宝本标准审核人：蒋继鑫本标准批准人：目录1.目的2.范围3.引用标准4.管理职责5.工作程序6.检查方法7.检查结果的处置8.人员的责任9.附录1.目的为保证两个体系的有效运行，质量和职业健

2、康安全管理目标的实现，规范检查行为及标准，完善监督机制，培养员工对质量及职业健康安全的责任意识，特制定本制度。2.范围本监督制度涉及的范围包括：工程项目部的所有涉及质量、职业健康安全工作，包括计划，实施，检查等行为和结果。3.引用标准（文件）3.1工程部《项目部岗位作业指导书》3.2质量安全监督部《质量与职业健康安全管理体系》手册及程序性文件3.3质量安全监督部《质量管理制度》（第三层次文件）3.4质量安全监督部《职业健康安全管理制度》（第三层次文件）3.5工程部《分项施工作业指导书》（第三层次文件）3.6器材部《材料管理制度》质量部分3.7建设部GB50300及其附属文件3.8建设部JGJ

3、59及其附属文件3.9厦门市建设管理部门规章及行业协会文件3.10工程所在地建设管理部门规章与协会文件4.管理职责4.1质量安全监督部4.1.1负责本制度的制定、修改、解释和颁布、废止。4.1.2负责监督检查的实施。4.1.3负责对监督结果的分析评价。4.1.4负责监督结果的反馈，报告。4.1.5负责对下级人员的奖励与负激励建议提出。4.1.6负责内部项目承包质量安全文明施工目标的评价。4.2项目部4.2.1项目经理应依据公司提供的质量、职业健康安全目标制定并经过批准的阶段目标(质量安全部分)。4.2.2项目经理应对下属人员有明确的任务交底，便于明确业绩和责任。4.2.3项目技术负责人应编制

4、专项质量、职业健康安全实施方案。4.2.4施工员和专业工长对本管理区域的质量、职业健康安全负直接责任。4.2.5材料员应随时提供客观内业记录。1.监督内容与检查方法5.1质量检查5.1.1质量检查内容为过程执行（含计量器具能力）、检验批成品质量状态、材料半成品质量三项。检查按照检验批为单位。分值为20；50；30。5.1.2过程执行检查将按照国家规定和本企业的作业指导书以及现场各项规定，检查内容为人的状态，过程程序，技术方法，计量设备状态，取样方法，操作区间的环境保持，各项之中有一条不符合扣4分，扣完为止。具体内容见《施工过程监督检查表》5.1.3检验批成品质量监督检查，指的是已完成施工的检

5、验批。对该检验批的检查属于复核性检查监督，复核质检员的评定结果应符合成品实际情况，不可胡编。检查的内容为基本质量控制资料和按照相应国家规范规定的主控项目和一般项目。在本次抽查期间内抽查20%，各分部内分项不少于一个批次。详细内容见《施工质量监督检查表》。也可以使用检验批验收评定表作为该表的附件，进行记录。分值五十分，按照所检批数均分，各检验批内，质量控制资料不符合扣5分，主控项目有一项不符合，记0分，并作为重大质量问题进入《不合格控制程序》，一般项目不符合每条扣3分。5.1.4材料与半成品质量检查。在本监督检查中，材料和半成品均认为是已经验收合格，未验收的不在监督检查之内，未验收但使用的被认

6、为是重大问题。检查的内容首先是验收过程的符合性，应符合公司的管理程序和器材部相关质量的制度。有验收记录和验收人员的签字证据。其次是实测实量和观感检查。其技术指标应符合材料计划。材质，技术指标应符合相应的国家标准和公司合同规定，质量应保证符合施工图设计要求和样品。分值20分，按照表格规定的内容均分。详细检查内容见《进货材料管理监督检查表》。5.1.5在现场检查中发现的问题涉及到质量体系的，作为问题在分析检查结果时体现。5.2职业健康安全检查5.2.1安全检查的内容包括国家标准和公司的相关制度所规定的内容，主要有建筑机具（含小型机具）、外脚手架、临时用电、模板工程、三宝四口五临边防护、基坑支护、

7、安全管理、塔吊、电梯、井架等。5.2.2检查依据为JGJ59-99，分数评定和综合评价按照规范执行。5.2.3增加三张检查表，分别为《分项工程施工过程安全监督检查表》《人的安全状态监督检查表》《消防、防盗、场地标识监督检查表》分值分别为50；15；35，按照条目均分。5.2.4按照国标检查的分数和三表检查分数之和取平均值，作为安全检查的总分数。5.3文明施工检查5.3.1检查主要依据为JGJ59-99规定和公