质量、环境与职业健康安全 程序文件

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1、受控编号：08质量、环境与职业健康安全程序文件B板2010－1－3发布2009－1－8实施江苏火花钢结构集团有限公司程序文件目录1、QG/HH0101文件控制程序2、QG/HH0102记录控制程序3、QG/HH0103环境因素识别与评价程序4、QG/HH0104危险源识别、风险评价和控制程序5、QG/HH0105法律法规其他要求控制程序6、QG/HH0106目标与指标展开程序7、QG/HH0107方案管理程序8、QG/HH0108信息交流沟通管理程序9、QG/HH0109人力资源管理程序10、QG/HH0110设备管理程序11、QG/HH0111

2、合同评审程序12、QG/HH0112顾客沟通控制程序13、QG/HH0113设计（和开发）控制程序14、QG/HH0114采购控制程序15、QG/HH0115供方评价控制程序16、QG/HH0116生产计划控制程序17、QG/HH0117生产过程控制程序18、QG/HH0118特殊过程（工艺）程确定程序19、QG/HH0119标识和可追溯性控制程序20、QG/HH0120顾客（提供）财产控制程序21、QG/HH0121产品防护控制程序22、QG/HH0122监视和测量设备控制程序23、QG/HH0123运行控制程序24、QG/HH0124应急准备

3、和响应控制程序25、QG/HH0125顾客满意度监视和测量程序26、QG/HH0126内部审核程序27、QG/HH0127产品过程和产品的监视测量控制程序28、QG/HH0128环境和职业健康安全监测控制程序29、QG/HH0129不合格品控制程序30、QG/HH0130不符合控制程序31、QG/HH0131纠正和预防措施控制程序32、QG/HH0132合规性评价控制程序受控编号：08QG/HH0101－2009文件控制程序B版编制宫慧审核任宝明批准何发龙2010－1－3发布2009－1－8实施江苏火花钢结构集团有限公司文件说明本程序由综合部建立

4、并保存。本程序会审人员：蔡保金许志平胡刚生君琦丁光凌秦宝勇孙学红赵秉义张会健张大群文件控制程序1、目的和范围为是管理体系有效运行，保证各个场所使用相应文件为有效版本，应对文件进行控制。适用于本公司管理体系相关文件（包括适当范围的外来文件）的控制和管理2、职责2.1综合部是问价的归口管理部门，负责行政类管理文件的发放和管理，负责制度类文件的管理，包括适当范围外来管理文件的发放和管理。2.2董事长负责管理手册及行政文件的审批、发布。2.3管理者达标负责管理体系程序文件及授权范围内公司文件的审批、发布。2.4综合部负责管理手册和程序文件的发放。更改控制

5、和管理。2.8各有关部门负责各自部门归档文件的管理。3内容和方法3..1文件的批准和发布3.1.1管理手册由管理者代表审核、董事长批准、发布；程序文件有相关职能部门负责人会审，管理者代表批准，发布；第三层文件由相关职能部门会签，并填写“文件会签审批表”（表0101—1），分管部长批准、发布、3.1.2行政管理类文件由分管领导审核，由董事长或其授权人批准、发布。3.1.5其他文件和资料根据使用范围，由相应的责任部门负责人审核、分管领导批准、发布。3.1.6记录是一种特殊类型的文件，按《记录控制程序》执行。3.2文件的发放、标识3.2.2管理文件、程

6、序文件的发放，由综合部兼职档案员负责。3.2.2.2管理手册的修改或换版管理综合部负责组织管理手册的修改或换版工作。管理手册的修改或换版要加以标识，其修改次数与数字1、2、3……表示，在每页修改状态栏中注明。版本号以字母A、B、C……表示，在管理手册、程序文件封面“版本”号注明3.2.2.3外来文件(适用的法律法规和技术标准、规范)，由各负责部门专兼职档案员按《外来文件的管理办法》的有关规定的执行。3.2.2.4其他各类文件的发放，由负责部门兼职档案员规定发放的范围进行发放，并做好发放登记，由各部门兼职档案员或负责部门签收，并负责传递给部门负责人

7、。“文件发放记录”见（表0101—2）。3.2.3文件的印制3.2.3.1公司的红头文件，编制部门按要求办理过审批手续后将发文稿交综合部，综合部负责按要求印刷。3.2.3.2其他文件（表格）的印刷，有编制部门填写申请单，经部门负责人和分管领导审批，交综合部按要求安排印刷。3.2.3.3管理手册、程序文件基本公司“密级”文件不得擅自复制。确定需要时，应得到管理者代表的批准，有文件管理部门负责办理有关手续。3.3文件的更改3.3.1文件和资料更改的批准，有文件发放部门负责人批准，重要文件须经上一级负责人批准。如制定其他部门更改时，应获得审批人的移交或

8、授权人的依据。3.3.2必要时，文件更改应在文件或相应附件上标明更改的性质。如：技术文件更改时，由更改人员标明使用期限、范围等、3.3.