渝水区残联2019年部门预算

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1、渝水区残联2019年部门预算目录江西省新余市渝水区残联2019年部门预算说明1第一部分渝水区残联概况2（一）主要职责：2（二）部门基本情况2第二部分渝水区残联2019年部门预算情况说明3一、2019年部门预算收支情况说明3（一）收入预算情况3（二）预算支出情况3（三）财政拨款支出情况3（四）政府性基金情况3（五）机关运行经费等重要事项的说明4（六）政府采购情况4（七）、国有资产占用情况说明。4（八）、预算绩效情况说明4二、2019年“三公”经费预算情况说明4第三部分渝水区残联2019年部门预算表5第四部分名词解释5第一部分渝水区残

2、联概况一、部门主要职责渝水区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。二、部门基本情况渝水区残联共有预算单位1个（本级），编制人数5人，其中：全额补助事业编制5人；实有人数6人，其中：在职人数6人，全额补助事业人员6人；退休人员2人。第二部分XX局（部门）2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年区残联收入预算总额为85.296199

3、万元，比上年增加12.950099万元，原因是增加人员和工资提标。其中财政拨款收入85.296199万元，占收入预算总额的100%，比上年增加12.950099万元；（二）支出预算情况2019年支出预算总额为85.296199万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出82.296199万元，占支出预算总额的96%；包括工资福利支出58.673271万元、商品和服务支出22.997928万元、对个人和家庭的补助0.6250万元；项目支出3万元，占支出预算总额的4%，包括行政事业性项目支出3万元按支出功能科目划分：社会保障和就业支出80

4、.746231万元，占支出预算总额的95%；住房保障支出4.549968万元，占支出预算总额的5%。按支出经济分类划分：工资福利支出61.673271万元，占支出预算总额的72%；商品和服务支出22.997928万元，占支出预算总额的27.3%；对个人和家庭的补助0.6250万元，占支出预算总额的0.7%。（三）财政拨款支出情况2019年区残联财政拨款支出预算85.296199万元，占支出预算总额的100%，比上年增加12.950099万元，原因是增加人员和工资提标。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出80.746231万元，占

5、支出预算总额的95%；住房保障支出4.549968万元，占支出预算总额的5%。按支出经济分类划分：工资福利支出61.673271万元，占支出预算总额的72%；商品和服务支出22.997928万元，占支出预算总额的27.3%；对个人和家庭的补助0.6250万元，占支出预算总额的0.7%。（四）政府性基金情况2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，2019年本部门的公用经费22.997928万元，其中：办公4.1万元、印刷费1.2万元、

6、　水费0.5、　电费2.4万元、邮电费0.444、差旅费3万元、　维修（护）费2.3、会议费1.2、　公务接待费2.34、　工会经费0.7583、公务用车运行维护以及其他费用4.7556万元，较上年预算安排的减少增加3.673828万元,原因是增加了工作人员。（六）政府采购情况2019年本部门所属各单位政府采购总额3.5万元，其中政府采购货物预算3.5万元。（七）、国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有房屋1153平方米，价值3,313,643.06元，其他固定资产742,701.00元。（八）、预算绩效情况

7、说明根据预算绩效管理要求，本单位，2019年度未存在绩效目标管理项目。二、2019年“三公”经费预算情况说明2019年“三公”经费年初预算安排2.7396万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.34万元，比上年减少0.26万元，主要原因是减少开支公务用车购置及运行经费0.3996万元，比上年增加672万元，主要原因是人员增加。第三部分渝水区2019年部门预算表（详见公开表格附表）1、收支预算总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表7、一般公共预算“三公”经费

8、支出表8、政府性基金预算支出表。第四部分名词解释对本单位部门预算中涉及的收入科目及支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。样式：一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）