德城区残联部门预算.doc

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1、2019年德城区残联部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、2019年收支预算总表（功能分类科目）二、2019年收支预算总表（经济分类科目）三、2019年收入预算表（科目）四、2019年收入预算表（单位）五、2019年支出预算表六、2019年财政拨款收支预算表七、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表八、2019年政府性基金支出预算表九、2019年财政拨款安排的基本支出预算表十、2019年政府采购预算表十一、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明第一部分部门概况一、主要职能德城区残疾人联合会是

2、残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。二、部门预算单位构成德城区残联部门预算包括：德城区残联预算。纳入德城区残联2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1德州市德城区残疾人联合会机关第二部分2019年部门预算表一、2019年收支预算总表（功能分类科目）二、2019年收支预算总表（经济分类科目）三、2019年收入预算表（科目）四、2019年收入预算表（单位）五、2019年支出预算表

3、六、2019年财政拨款收支预算表七、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表八、2019年政府性基金支出预算表九、2019年财政拨款安排的基本支出预算表十、2019年政府采购预算表十一、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表表1、2019年收支预算表（功能分类科目）单位名称：德城区残联单位：万元收入支岀项目2019年预算项目2019年预算一、财政拨款（补助）264.96社会保障和就业支岀257.85一般公共预算264.96医疗卫生与计划生育支出7.11政府性基金预算国有资本经营预算二、财政专户管理资金三、事业收入（不含专户资金）四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计264.96本年支

4、出合计264.96六、上级补助收入对附属单位补助支岀七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计264.96支出总计264.96表2、2019年收支预算表（经济分类科目）单位：万元单位名称：德城区残联收入支出项目2019年预算项目2019年预算一、财政拨款（补助）264.96一、工资福利支出127.98一般公共预算264.96二、商品和服务支出55.53政府性基金预算三、对个人和家庭的补助81.45国有资本经营预算四、债务利息及费用支出二、财政专户管理资金五、资本性支出三、事业收入（不含专户资金）六、对企业补助四、事业单位经营收入七、对社会保障基金补

5、助五、其他收入八、其他支出本年收入合计264.96本年支出合计264.96六、上级补助收入七、对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入八、上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差额264.96九、结转下年九、上年结转收入总计支出总计264.96表3、2019年收入预算表（科目）单位：万元单位名称：德城区残联科目编码科目名称总计财政拨款（补助）财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计经费拨款（补助）专项收入罚没收入安排的拨款行政事业性收费安排的拨款国有资源（资产）

6、有偿使用收入安排的拨款捐赠收入政府住房基金收入纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付********123456789101112131415161718192021222080505机关事业单位机关养老保险19.9919.9919.9919.992081101行政运行154.49154.49154.49154.492081104残疾人康复404040402081199其他残疾人事业■43.1743.1743.1743.172082702财政对工伤保险基金的补助0.20.20.20.22101101行政单位医疗7.117.117.117.11单位：万元表4、2019年收入预算表（单位）

7、单位名称：德城区残联单位编码单位名称总计财政拨款（补助）财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计经费拨款（补助）专项收入罚没收入安排的拨款行政事业性收费安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款捐赠收入政府住房基金收入纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付****23