八局物资管理考核细则表(项目部)

《八局物资管理考核细则表(项目部)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、中铁八局兰新铁路甘青段项目部物资管理考核细则被检查单位中铁八局兰新铁路甘青段项目部工区序号项目考核内容考核标准扣分标准检查纪实得分一基础管理5分机构设置贯彻方针目标制定制度措施执行1、按规定设置物资管理机构，配备专业的物资管理人员，并保持机构和人员的相对稳定；收集掌握物资人员培训需求，及时报子公司物设部。（0.5分）1、没有物资管理机构扣0.2分；未配备专业物资人员扣0.2分。2、机构与人员调整未通知公司物资部门扣0.1分。3、未收集掌握物资人员培训需求扣0.1分；未及时报子公司物设部扣0.1分。4、物资人员未培训查到一人扣0.1分；无证上岗，查到一人扣0.1分。92、贯彻落实集团公司质

2、量、环境、职业健康安全管理方针；制定本部门质量、环境、职业健康安全目标，并有完成情况及分析资料。（1分）1、未贯彻落实集团质量、环境、职业健康安全管理方针扣0.5分；2、未制定本部门质量、环境、职业健康安全目标扣0.5分；目标制定不全面，缺一项扣0.1分；不合理，一项扣0.1分；3、未对目标、指标进行统计汇总扣0.3分；未分析扣0.3分；未制定措施扣0.4分。3、执行集团公司和子公司制定的物资管理办法；制定与项目部相适应的物资管理制度（细则）和措施并贯彻落实。（1分）物资人员违法违纪扣2分。（1）、无集团公司和子公司制定的物资管理办法扣0.2分；（2）、未制定项目部物资管理制度（细则）和

3、措施扣0.2分；未按制定的物资管理制度和措施执行扣0.5分。（使用爆炸物品、化学危险物品的项目部，必须制定采购、保管安全管理制度）4、有部门职责及权限，并覆盖三个标准。（0.5分）无部门职责扣0.6分。（1）、职责未覆盖三个标准，缺一个标准扣0.2分。5、岗位人员职责明确，认真履行职责。（1分）无岗位职责扣3分。（1）、缺一个岗位职责扣0.2分；（2）、未全面履行职责，本次考核得分在75分以下，扣0.5分；6、业主、上级部门（含质量监督站）检查无差错（1分）；1、受到口头批评一次扣0.1分；（业主检查、监理例会、上级检查）2、受到书面投诉一次扣0.1分。（业主通报、上级部门整改通知、监理

4、通知书）二计划合同管理5分计划及时合同规范1、按供方评价准则对主要材料、辅助材料做调查评价（顾客提供的产品除外）；调查评价资料完整有效（生产许可证、营业执照、资质、生产或经营范围、企业管理体系认证情况、证件年检情况、产品质量证明书、质量、安全管理能力、生产和履约能力等）；及时报送子公司物设部。（1分）未按供方评价准则调查评价扣1分。（1）、收集调查的资料不完整，漏一项扣0.1分；（2）、收集调查的资料失效，一项扣0.1分。（3）、未及时报送子公司物设部，每项扣0.2分。2、按照技术提供的用料计划编制材料采购计划，上报归口部门；按照归口部门批复的材料采购计划采购材料。（2分）1、无技术用料

5、计划扣0.2分；有技术用料计划，但签认不齐，缺一项扣0.2分；2、采购计划编制不及时，数据出现技术性或算术性错误，查出一项扣0.2分；3、计划未报批或审批不齐全查出一项扣0.1分。4、未报计划自行采购或未按批复采购，查出一次扣1分。3、材料采购（除零星料采购外）必须按照《合同法》和国家有关法律、法规及管理体系三个标准、集司法律[2005]382号有关规定签订采购合同。（2分）采购合同未经上级财务部、计经部、工程部、物设部、主管领导评审扣2分。（1）、未签订材料采购合同或签订无效合同扣2分；（2）、未严格按有关规定签订合同，合同条款签订有误，每错一项扣0.2分。（3）、合同纠纷处理不及时，

6、发生一件扣1分。（4）、未对供方投诉、信息分析处理，一次扣0.3分；未报公司物设部扣0.1分。三物资帐务管理台帐报表凭证1、物资帐务管理电算化：物资收、发及时、正确录入；按时上报有关数据；定期统计分析。（3分）1、未配备符合物资电算化的专用电脑，扣0.5分；2、物资收、发不及时，每发生一笔扣0.1分；3、数据错误，每发生一笔扣0.2分；4、物资收、发计量单位有误，每发生一笔扣0.1分；5、错误定义物资分类，造成数据失真，影响子公司数据汇总的真实性，每发生一笔扣0.2分；6、未按期（每月）对物资收、发、存进行分析扣0.1分；7、未按实际领用数量出帐，每发生一笔扣0.2分。9四5分成本管理5

7、0分有效控制科学管理2、物资台帐完整准确、帐、卡、物相符。（1分）1、无物资台帐扣2分，未建立在用料数量台帐扣2分；2、帐、卡、物不符，查出一项扣0.1分。3、收料单、发料单签认符合物资管理制度。（1分）1、未按实收数量验收入库，每发生一项扣0.1分；2、收料单、发料单签认不齐或不符合制度，查出一份扣0.1分。1、制定有权领料人制度和有权领料人名单，严格按制度发放材料。（4分）1、未制定有权领料人制度扣1分；2、无有权领料人名单扣1