驻厂检验质量管理工作细则

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1、驻厂检验管理细则1、适用范围适用于集团供应商质量部驻厂人员管理。2、目的确保物料质量在供应商处得到有效控制，确使不合格品物料不进入公司；对供应商进行现场辅导，协助供应商品质提升。3、工作要求、职责及权限3.1负责按检验规程及技术资料要求检验和试验，并提出检验和试验结论，对不符合要求的物料不允许供应商入库和出厂；3.2负责按规定及时填写检验记录，并在检验记录和有关单据上签署；3.3认真实施检验和试验状态标识的规定，对检验中发现的不合格品按规定加不合格标识，隔离存放并记录，同时有责任分析产生不合格的原因，提出改进建议；3.4正确使用和维护保养本人使用的计量器具，按周期交部门组织

2、检定，确保其处于校准状态；3.5一旦出现质量问题，应及时向部门领导反馈质量信息；3.6对C类质量特性的不合格品有权处置，对B类和A类质量特性的不合格品有权提出初步处置建议并及时报部门按规定评审处置；3.7对个人的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任；3.8对因擅自不履行岗位职责，本岗范围内出现批量不合格或造成其他损失负直接责任；3.9对不按规定填写检验记录或记录不真实造成的损失负直接责任；3.10必须严格履行公司相关廉洁制度。4、管理细则4.1工作态度方面4.1.1驻厂人员其职责是代表集团质量体系在外进行质量监控，驻厂人员任何的言行举止将和公司的形象息息相关。因此，驻厂人员

3、要严格要求自己，不得做出任何有损公司利益的行为或散播如抱怨等这类有损公司利益的言论。4.1.2驻厂人员的通讯工具必须保持畅通，便于公司有重要信息及指示能迅速反馈到位，避免因信息反馈不畅通而导致重大问题发生或错过最佳处理时间。4.2信息反馈方面4.2.1质量问题反馈：驻厂人员对质量问题的反馈应及时到位，以免影响后续工作被动。4.2.2相关信息反馈：驻厂人员必须每天把当天驻厂出现的问题及处理方式总结汇报给部门领导。4.3信息保密方面4.3.1为保守公司秘密，维护公司利益，驻厂人员都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中采取必要的防范措施，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公

4、司秘密。4.3.2公司相关技术文件，标准未经批准不准向供应商提供。4.4供应商辅导方面4.4.1对供应商进行辅导前需要制定一份详细的稽查及辅导内容，稽查后的不合格项一定要记录在案要求供应商逐一改善并提供改善整改报告，同时对改进后的效果进行持续跟踪。4.4.2通过培训让供应商知道我公司物料的具体质量要求，了解该供应商质量管理的有关情况(如质量管理机构的设置，质量体系文件的编制，质量体系的建立与实施，物料设计、生产、包装、检验等)，特别是对出厂前的最终检验和试验进行监督辅导。4.4.3辅导供应商制程中关键质量控制点的建立。1、管理流程5.1前期阶段5.1.1供应链管理部在新供应

5、商开发，相关部门最终评审通过后，在供应链管理部与供应商进行商务谈判后，供应商质量部应参与供应商质量保证协议书的签定；5.1.2质保协议在双方确认和签定后，供应商质量部可要求供应商提供书面的出厂检验标准（规程）、质量控制手段、质量管理方法等，并对标准中的内容、物料加工工艺流程、关键质控点的设置等进行严格把关，对于无法满足物料质量要求或存在须改进的方面，提出改善建议和要求，直至能满足要求为止；5.1.3经采购部确定下单给供应商生产前，供应商应提供一定数量的样品送至公司进行样品评估确认，由研发中心或中试中心严格按照评估要求对供应商提供的样品进行全面的评估，评估合格后出具相应的评估

6、报告，反之则出具不合格报告，供应链管理部将评估结果反馈至供应商。同时供应商在物料质量问题改进后须重新送样品至公司再次进行样品评估，直至样品评估合格，合格后的样品供应商质量部封样保存，并形成样品封样记录备查。5.2供应商生产阶段5.2.1供应商确定批量生产时，供应商质量部需派SQE或检验员去供应商，重点工作项目和内容如下：5.2.1.1过程质量控制和出厂抽检方面：5.2.1.1.1对供应商进行第二方审核，将有待提高的方面提出改进建议，将存在问题的方面提出整改要求，并对整改后的效果进行再次验证；5.2.1.1.2依据设计技术条件、检验标准（检验规程）等文件，对供应商生产物料进行

7、批量加工全过程质量控制；5.2.1.1.3派驻供应商人员应严格监控供应商出厂检验情况，须按照一定的标准对物料进行抽检，对于达到拒收标准的不合格批应给予拒收；合格批方可入库和出厂。5.2.1.2不合格控制方面：对供应商生产物料不合格情况进行监控：出厂批抽检发现的不合格品（批）和在线检验岗位发现的不合格品进行统计与分析，对不合格现象协助供应商或供应厂商进行原因分析，并对不合格品（批）做出妥善处置，确保所生产物料满足要求；5.2.1.3参数变更控制方面：供应商物料加工过程中，凡有变更（参数、原材料、供应商、工艺流程、质量