质量事故考核细则

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1、质量事故考核细则一、目的为了加强公司质量管理，严格执行“质量一票否决”，稳定提高工序质量和产品质量，提升公司质量管理水平，增强公司产品的市场竞争力，特制定本考核细则。二、范围本细则适用于公司在质量控制和质量管理活动中的相关过程。三、相关文件（一）《水泥企业质量管理规程》（二）GB175-2007《通用硅酸盐水泥》GB/T21372-2008《硅酸盐水泥熟料》标准（三）公司质量管理制度四、要求（一）各部门要将质量考核指标量化到工段（班组）和个人。（二）质量事故汇报和处理1、质量事故分类质量事故按其性质分为三类:重大质量事故

2、、未遂质量事故、工序质量事故。其中工序质量事故又分为严重工序质量事故和一般工序质量事故。而一般工序质量事故又分为一级工序质量事故、二级工序质量事故和三级工序质量事故。详见（附件一）。2、质量事故汇报10发生重大质量事故和未遂质量事故,要求1小时内向品质管理部和销售部汇报，品质管理部及时向公司分管领导汇报。严重工序质量事故：事故发生部门在1小时内向品质管理部汇报，品质管理部及时向公司分管领导汇报。一级工序质量事故：事故发生部门在8小时内向品质管理部汇报，品质管理部及时向公司分管领导汇报。二、三级工序质量事故：事故发生部门在

3、24小时内向品质管理部汇报。事故发生部门每月以书面形式将各类（或各级）工序质量事故，上报到品质管理部备案。3、质量事故处理（一）发生重大质量事故或未遂质量事故,品质管理部以《重大（未遂）质量事故通知单》（附件四）的形式书面通知责任部门，并附上《重大（未遂）质量事故处理记录表》（附件五）。责任部门必须对事故进行原因分析，采取补救及预防措施，杜绝类似事故再次发生,并在3天内将事故原因及处理方案反馈给品质管理部,品质管理部验证其结果，并报公司领导审批。《重大（未遂）质量事故通知单》与《重大（未遂）质量事故处理记录表》均为一式四

4、份，一份存品质管理部，一份留责任部门，一份送考核部门，一份报公司分管领导。（二）发生工序质量事故，品质管理部以《工序质量事故通知单》（附件六）的形式书面通知责任部门，并附上《工序质量事故分析处理报告单》（附件七），责任部门要及时调查事故原因，并提出处理方案、预防和改进措施，杜绝类似事故再次发生。《工序质量事故通知单》一式三份，一份品质管理部留存、一份送考核部门、一份送责任部门。《工序质量事故分析处理报告单》一式两份，一份本单位留存、一份在3天内报给品质管理部。10（三）质量隐患、质量风险处理工序环节存在质量隐患、或产品质

5、量及售后服务环节存在质量风险，品质管理部以《质量隐患、质量风险整改通知单》（附件二）的形式书面通知责任部门，并附上《质量隐患、质量风险整改反馈单》（附件三）。《质量隐患、质量风险整改通知单》和《质量隐患、质量风险整改反馈单》均为一式两份，一份品质管理部留存，一份责任部门留存。（四）品质管理部为本办法实施管理部门。五、考核标准（一）质量事故考核（附件一）1、重大或未遂质量事故经公司研究对相关责任单位、责任人进行严肃处理。2、发生不同品种水泥入错库、用错库或漏库等严重工序质量事故，参照重大或未遂质量事故处理。3、水泥单包净重

6、或20袋总重低于国家标准要求，按重大质量事故处理。4、严重工序及以上质量事故每次扣10～100分。5、一级工序质量事故每次扣5～7分;6、二级工序质量事故每次扣3～5分;7、三级工序质量事故每次扣1～3分。8、一级和二级工序质量事故对相关单位的相应产量进行扣除。（二）质量管理考核1、工序质量事故责任部门没有在3天内将事故原因、处理方案（重点处理当事人）、预防和改进措施报告给品质管理部。每次扣0.5～2分。2、质量隐患和质量风险没有按时整改。每次扣责任单位0.5～2分。3、质量投诉信息反馈不及时，每次扣责任单位0.5～1分

7、。104、质量考核指标没有量化到工段（或班组）及个人。每月扣1分。5、其它影响质量管理的事项。如生产单位和品质管理部的质量文件和质量记录保管不善；质量专业检查组提出的问题未按要求进行整改；质量管理体系内部审核，提出的不符合项未按要求整改等。扣责任单位1～3分。六.本制度自发布之日起实施。附件一：《质量事故分级表》附件二：《质量隐患、质量风险整改通知单》附件三：《质量隐患（质量风险）整改反馈单》附件四：《重大（未遂）质量事故通知单》附件五：《重大（未遂）质量事故处理记录表》附件六：《工序质量事故通知单》附件七：《工序质量事

8、故分析处理报告单》附件一：质量事故分级表附件二质量隐患（质量风险）整改通知单10：第一联品质管理部留存存在质量，要求你单位于月日前完成整改、并将《质量隐患（质量风险）整改反馈单》交品质管理部。签发人201年月日质量隐患（质量风险）整改通知单第二联交相关单位：存在质量，要求你单位于月日前完成整改、并将《质量隐患（质量风