设施和工作环境控制程序1

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1、文件名称设施和工作环境控制程序编号QP/YT0301—2005第A版第0次修改页码第1页共4页1、目的确定并提供和维护所需要的设施，确定并管理所需的工作环境。满足减少有害的环境影响。2、适用范围适用于为实现产品符合性，保护环境所需的设施，如工作场地、硬件和软件、工具和设备、支持性服务（如运输设施等）控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。3、职责3.1运行部负责对所需的设施设备和工具如水、电、汽等进行控制。3.2企管部等相关部门协助运行部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.3本规定规定了本公司设备选型、购置、验收、安装、移交、维修、移位、调拨、封存（启用）、报废及设备固定资产管理

2、等控制要素3.4本规定由运行部负责组织实施，采购部、技术部、各车间等相关部门配合。4、程序4.1设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别总经理为实现符合性活动提供所需的设施，包括：作业场所、设备和工具、支持性服务（水、电、汽供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2设施的提供4.1.2.1设备的选型、论证、申购a)项目工程新设备的选型、论证由技术部负责，运行部及其它相关部门配合。b)生产线上设备的新增及改型由使用单位提出，运行部组织技术部门等相关部门论证。c)各部门根据需要填写《设备购置申请单》，属生产设施报运行部，由运行部经理审核后报总经理批准，采购部负责采购；属生活、办公设施报行政部审

3、核，总经理批准由行政部负责采购；d)自制设备由各部门提出《工作联系单》，设备工程师复核,经运行部批准交一车间或外协加工制造。4.1.2.2设备的采购、验收、领用a)采购部按设备采购计划实施采购。b)采购部召集设备工程师或电器仪表工程师、仓库、使用单位共同对设备开箱验收，并填写《设备验收单》，仓库凭《设备验收单》入库,财务部付款需有《设备验收单》作为附件。设备随机资料由运行部收存。1)外购设备由采购部、设备工程师、仓库、使用单位在《设备验收单》上签字验收；自制完成的设备，仓库、由设备工程师、自制单位、使用单位在《设备验收单》上签字验收。2)量具等由电器仪表工程师、使用单位及采购部、仓库在《设

4、备验收单》上签字验收。3)验收不合格的设施，由采购人员与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果。4）对验收合格的设备，使用单位填写《机器设备领用单》一式四份（仓库、运行部、财务、使用部门），经采购部门划价后报运行部批准、登记，方可领用。a)在包修期内发现质量问题，由采购部门负责与供货单位联系修理、退货、索赔等事宜。b)设备工程师或电器仪表工程师根据《机器设备领用单》登记建档统一编号，并由车间和（或）工程师建立《设备履历簿》，登记《设备一览表》。4.1.2.3设备的安装、使用、维护和保养a)设备的安装由运行部协调，外协单位组织实施。b)设备的使用根据生产需要由技术部编写设备的操作规程

5、，发给使用部门严格执行，操作不熟练的需经培训后上岗；4.1.2.4维修和保养a)车间每月24日前将下月设备大、中修计划报运行部，每月1至4日车间将上月设备检修完成情况报运行部，运行部根据上报情况及工程师意见制定下月设备检修计划，并协调、监督、检查计划的执行情况。b)当生产车间发现设备发生故障时，填写《检修送检单》报一车间安排落实检修工作，使用部门做好确认工作并由使用部门设备员填写《设备维修记录》，主要、重点设备由运行部会同使用部门现场验收并填写验收结论;所有设备的大、中、小修，车间均要及时完整地填写维修记录，其中A、B类设备的小修、ｃ类设备的中小修由车间按照工艺、生产、技术要求对设备进行验

6、收；A、B类设备的大中修及C类设备大修的检修记录须报一份运行部。c)每年12月15日至25日各车间制定下年度的《设备大修计划》报运行部，运行部根据上报情况及本部门意见制定下年度的《设备大修计划》，发至各车间，并按计划实施；d)现场的设备应有统一的编号，以便于管理和维护保养；e)设备应有完好、待修等状态标识；f)设备应做到整齐、清洁、润滑、安全；4.1.2.5验收、移交a)验收1)项目新安装的设备，由技术部门组织运行部及其它有关部门按照设备的安装技术要求进行验收。2)更新、改造的设备，由运行部组织技术部及其它相关部门按照工艺、生产、技术要求对设备进行验收。3)公司内自制设备由制造单位按有关标

7、准自检，运行部和技术部门验收并填写《设备验收单》。b)移交工程项目经验收合格的设备安装完成后,由项目负责人填写《安装交接清单》一式三份（使用部门一份、运行部一份、财务一份）经使用单位、技术部、运行部、公司分管领导签字认可后方可移交使用部门，运行部及车间凭《安装交接清单》登记设备一览表，办理入帐手续，财务建立固定资产台帐。4.1.2.6巡检、检查、检测a)设备操作人员应做好设备的日常维护保养工作，认真填写《设备日常保养记录