基础设施和工作环境控制程序

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1、四川川大智胜系统集成有限公司基础设施和工作环境控制程序文件编号：ZSJC/QP6.3/6.4-2011编制：审核：批准：日期：基础设施和工作环境控制程序1目的为确保公司基础设施的有效管理和利用；确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。2范围适用于本公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。3职责3.1行政人事部负责公

2、司基础设施和工作环境的归口管理；3.2各部门负责本部门所用设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。3.3库房负责对库存物资的管理和库房环境的控制。4程序4.1设施管理4.1.1行政人事部负责建立公司生产用《设施/设备一览表》和包括公司信息系统在内的办公用《设施/设备一览表》。应对现场使用的设施设备进行统一编号，以便于设备的维护管理。对大、中型设备和其他重要设备建立《设备维修台帐》，对建筑物、工作场所和相关的设施应独立建账，并建立独立的《检修维护台账》。4.1.2行政人事部应于每年年底制定来年的《设备检修保养计划》，报公司总经理批准后实施；4.1.3维修、保养的实施人员应将维修、保养的过

3、程和结果如实记入《设备维修台帐》或《设备检修保养记录》，并定期交行政人事部统一管理。4.1.4设备的使用部门应负责设备的日常保养和维护，发现问题及时报告行政人事部，并由行政人事部负责安排处理；4.1.5进入库房的设备，由库房统一管理，执行《库房管理制度》。4.1.6支持性服务工具如运输、通讯或信息系统设施等由使用部门负责其日常管理。4.2设备的维护、保养和维修对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。对出现问题的基础设施，由行政人事部根据问题的严重程度，作出维修或报废的决定。对决定维修的设备，由行政人事部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。检修好的设施应由使用部

4、门负责人签字验收方可使用。4.3设备的添加4.3.1由设备使用部门填写《采购（外协）申请单》，报行政人事部审核后，按《采购与外包控制程序》的控制要求进行购买；4.3.2购进的设备由行政人事部负责安排检验和验收；4.3.3经验收合格的设备报行政人事部备案后，由申请购买部门使用和维护。4.3.4需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。设计结果经总经理批准后由使用部门组织加工制造，并由行政人事部安排检验和验收，合格后由行政人事部登记备案，并由使用部门使用和维护。4.4设备的报废：4.4.1对决定报废的设备，由使用部门在该设备上挂红色标签标识，并填写《设备报废/添加记录表》，报行政人事部审核

5、，总经理批准后实施；对低值易耗的工装、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报主管部门负责人批准，即可报废。4.4.2报废设备的处理方式：有转让、作为废品出卖和作为垃圾处理三种；4.4.3设备报废的处理：4.4.3.1当报废设备采用转让方式时，由市场部与受让方签定合同，由总经理签字代表合同评审，其余按产品销售程序处理。市场部应在《设备报废/添加记录表》中记录相关处理过程及结果，并由财务部签字确认后交行政人事部备案并保留记录；4.4.3.2当报废设备作为废品出卖时，必须有行政人事部和设备使用部门两方代表到场，由市场部将废品出卖，所得金额交财务部，市场部应在《设备报废/添加记录表》中记录相关

6、处理过程及结果，并由财务部签字后交生产部或行政部备案；4.4.3.3当报废设备作为垃圾处理时，由市场部安排设备使用部门将报废设备送到合法的垃圾堆放处，并在《设备报废/添加记录表》中记录后交行政人事部备案。若该废弃设备的放置处理引发环保等相关部门的问责，则将对执行人员实施必要的处分。5.工作环境5.1生产现场的定置管理（该部分仅供参考）为确保生产场地的合理利用和生产现场的环境符合要求，应对操作者、设备、工件、工位器具等实行定置管理。包括：5.1.1操作者定置（1）每台设备或每道工序应规定具体的操作人员和人数。特定的工序或设备只能由规定的操作者按操作规程进行操作。（2）只有满足要求的人员，

7、才能被安置到相应的岗位。对于有特殊要求的岗位，应对相关人员进行资格考核。（3）没有相应岗位证书的人员不能擅自操作。5.1.2设备定置（1）各类型产品(包括半成品)或工序应充分考虑产品特性、技术要求以及设备性能和设备的现有能力，规定使用哪些设备来完成，，即进行设备定置。（2）设备能力降低后，应根据工序要求，重新将该设备定置或进行设备能力认可。5.1.3工件定置（1）工件在加工前或加工后应放在指定的位置或工位器具上，并对不易区别的加上标识。工件不能