设施设备和工作环境控制程序

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1、XXX有限公司文件编号：程序文件版本：A设施、设备和工作环境控制程序页码：1/28目录1、目的2、范围3、相关文件4、职责5、工作程序6、报告和记录受控状态受文部门修改履历日期修改码页次修改单号修改内容简述修改人备注XXX有限公司编号设施设备和工作环境控制程序版本A第2页共28页编制/日期审核/日期批准/日期1.目的确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备的可靠、稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。2.范围适用于对本厂所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。3.相关文件3.1《人力资源

2、管理和培训程序》3.2《记录控制程序》3.3《生产和服务运作控制程序》3.4《文件控制程序》4.职责4.1技术部负责生产设施、设备、工装模具的规划和添置。4.2制造部设备负责生产设施设备工装模具的维护和检修及日常的管理及自制设备工装模具的制造。4.3营销部负责生产设备的采购及工装模具及检具的外协加工。4.4办公室负责设施设备操作人员的培训。4.5各使用部门负责设施设备的使用和日常保养。5.工作程序5.1场地、设施和设备的策划5.1.1应用多方论证的方法，对新的产品，首先由技术部提出生产场地、设施、设备的增添规划，供论证小组进

3、行论证。论证时考虑到优化厂区的布局，适当的自动化，符合人的因素第一和人机工程原理能符合操作者与生产线的平衡，达到储存和库存水平周期量的要求水平，且能提高人的生产效率。5.1.2将以上要求结合到产品质量先期策划（APQP）的过程中去。尽量减少材料的转移和搬运。有效利用场地空间的增值，便于材料的同步流动。来策划设施设备和场地规划。5.1.3对已生产的老产品，由技术部、制造部、营销部共同在每年底对现生产的状况进行一次全面地总结。针对生产过程那些重复性高，质量不稳定，需改进工艺或需提高自动化水平的状况，探讨那些可改进之处。从重复性、

4、可行性和经济性三个方面提出改进方案。5.1.4由以上新产品和老产品二个方面汇总，决定当年的设施、设备、工装模具的采购和制造。5.2生产设施、设备的采购安装、验收和移交5.2.1技术部根据产品质量先期策划小组的立项内容和老产品生产线的改进方案，进行设备选型，并编入工艺文件进行设备采购，填写“设备申购单”报厂长批准，交营销部采购。5.2.2营销部根据经批准的“设备申购单”进行采购工作。5.2.3制造部设备到本厂后，由技术部负责组织制造部、技术部、动力等有关人员，对设备进行验收并记录。设备备件和附件及设备的技术文件和资料验收时填写

5、“设备验收单”（JR/QP6-2-02）。5.2.4设备管理员根据“设备验收单”，对生产设备进行安装和通电试运转，进行工件试生产验收，设备精度等是否符合要求，所有这一切验收合格的情况都应填写在“设备验收单”6-2-1设施设备和工作环境控制程序版本A第3页共28页上作为移交的依据。5.2.5设备验收合格，即对设备作第一次全面检查，将情况记录在“设备检查表”上对设备贴上“完好证”，进行编号。使设备有完整的标识，设备管理员负责记入设备台帐，台帐记在“设备登记表”上。5.2.6对随机附件由设备员分门别类作好登记工作，备件应入库保管、

6、附件、工具应交使用部门保管，要办理相互交接手续，有关设备的技术文件和资料由设备员按《文件控制程序》办理存档保存。5.2.7如设备验收不合格，一般为（a）各种附件工具随机文件与装箱单不符。（b）安装的设备精度超差，调试中有异常故障。（c）其他各种缺陷。出现以上三种情况之一则设备员应向制造单位反馈情况，由采购员提出本厂的要求和愿望及处理意见（包括索赔或退货），并将不合格的情况及时向本部门领导和厂长汇报。5.3设备的管理5.3.1每年由设备员对设备会同财务部门进行一次盘点做到帐、卡、物三相符。5.3.2设备使用部门未经设备员同意不

7、得自行移动和调运设备。设备移交或变更时设备员应将设备附件随同“设备附件保管卡”一起交使用部门由操作者负责使用和保养。操作者调离岗位时，应及时向设备管理员办理清点移交手续。5.4设备的使用5.4.1设备使用部门应对每台设备配备经培训的操作工实行定机定人持证上岗。5.4.2设备操作者按“安全操作规程”要求进行机床操作。设备的日常运行应作出记录，记录在“设备动态记录上和每月记录在”设备动态记录汇总表上，以便统计出设备利用率及计划外停机时间。5.5设备的点检和定期检查，实施保养5.5.1凡有点检要求的设备，技术部应在设备的“操作指导

8、书”或“安全操作规程”中作出规定。种类设备应每天进行点检检查，做到注油润滑、设备清洁，环境干净。并做好记录，记入“设备点检卡”，进行日常保养。5.5.3设备进行检查时应检查情况和需要的简单处理情况填写在计划表的一栏上，5.5.4当检查时证实或使用部门发现设备有故障带病工作应由设备员或使用部