结核病防治规划工作计划及经费测算

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1、结核病防治规划工作计划及经费测算方案说明国家结控中心刘小秋总体框架全国结核病工作计划及经费测算的组成：中央级、省级、地市级和县级各级所含内容（承担的职责决定）主要包括三项：（一）基本工作计划及预算的制定（二）中央加强工作计划及预算的制定（三）本级加强工作计划及预算的制定测算工作流程县级地市级中央级省级组织实施与指导反馈结果咨询及上报数据各级需开展的活动省级和地市级：参加上级举办的培训和研讨会组织完成全省（市）的测算工作举办测算工作的培训班或工作会议制定本级工作计划和测算指导下级工作汇总分析下级上报数据上报全省（市）测

2、算结果县级：参加省级或地市举办的培训和研讨会制定本级工作计划和测算汇总上报数据基本本级加强中央加强各级工作计划及经费测算内容病人发现、督导、培训、监测等流动人口、特殊人群等设立查痰点、免费治疗初治涂阴、PPM等基本工作及经费需求测算总体说明说明:1.编码采用国标码2.人口数为统计局报告公布的2004年底数据3.规划活动单价表按照当地实际发生情况认真填写。“接受中央培训”一项因培训地点不确定，建议每人每次2000元。4.经费单位如无额外标注，则均为“元”5.地市数、县（区）数为相应的机构数，不是行政区划数。省级总体说明

3、1.承担县级机构职责的地市指出所承担的县区数，同时要以“XX地市所辖区”为单位，另行填写县级有关经费活动表格，本表格仅为地市本级所用。2.规划活动单价表按照当地实际发生情况认真填写。在填写“往返交通费”时，“督导”一项是对县督导一次的平均往返交通费基本工作及经费需求测算地市级总体说明规划活动单价表按照当地实际发生情况认真填写。在填写“往返交通费”时，“本级督导”一项是指县对乡督导一次的平均往返交通费；“乡级督导”中的“出差补助费”不超过5元；“本级督导”的住宿费不超过50元，“乡级督导”没有住宿费用基本工作及经费需求

4、测算县级病人发现说明：全年的涂阳病人、免费涂阴病人发现任务数由省或地市进行分配，县级要根据以往经验将此任务分割到各个季度。单位涂阳病人数免费涂阴病人(C)X光片费片袋洗片费诊断痰涂片随访痰涂片报病费药品费注射器、水管理费注射费初治(A)复治(B)第一季度……X光片费=5×10×（A+B）片袋洗片费=1.5×10×(A+B)诊断痰涂片=1.5×3×10×(A+B)随访痰涂片=9.6×A+9.9×B+9×C报病费=a×(A+B+C)药品费=151×A+279×B+144×C注射器、注射水=27×B管理费=b×(A+C)+

5、c×B注射费=d×30×B基本工作及经费需求测算县级工作要求：按各季度填写督导的次数。各级全年督导次数应符合《指南》的频度要求经费测算：1次督导的费用需求=[往返交通费+(补助费+住宿费)/天×天数]×人数督导活动地市次数县(乡)次数（A）平均天数/次/县（B）平均人数/次/县（C）经费需求一季度1-2天1-3人二季度三季度四季度基本工作及经费需求测算省、地、县级要求：乡级人员对免费治疗的每个病人全疗程访视4次，每次1人。经费测算：1次督导的费用需求=往返交通费+补助费乡级督导活动病人人次数（A）经费需求一季度二季度

6、三季度四季度基本工作及经费需求测算县级参加上级举办的培训活动内容天数(A)人数(B)经费需求(C)一季度二季度三季度四季度基本工作及经费需求测算省、地、县级参加上级举办的培训：经费测算：参加1次培训班的费用=[往返交通费+(住宿费+补助费）/天×天数)×人数说明：1.根据上级的培训计划，填写此表。2.培训内容为选择项，可在同个季度中列出多个。工作要求:省级在2年内对地市、县级举办7种类型的培训班各1次。经费测算：会场租用费+（天数×人数×食宿补贴/人/天）+印刷通讯费+其他+交通费举办培训活动基本工作及经费需求测算省

7、、地、县级季度培训项目天数(A)总人数(B)举办费用分类(元)经费总需求(H)食宿补贴费/人天(C)场地租用费(D)交通费(E)印刷通讯费(F)其它(G)第一季度…..参加上级召开的监测分析会1次，每次2人。经费测算：参加监测分析会议=[往返交通费+(住宿费+补助费)/天×天数]×人数说明：1.根据中央级监测会议举办情况填写季度；2.天数和人数已固定，不需要改写。参加监测活动季度天数(A)人数(B)经费需求(C)22基本工作及经费需求测算省、地、县级省级和地市级每年举办1次监测分析会，共2天。经费测算：会场租用费+（

8、天数×人数×食宿补贴/人/天）+印刷通讯费+其他。省级印刷监测三本：县数×每县费用（参考价：500元/县）举办监测活动季度天数(A)地市级(县级)名额人数(B)举办费用分类(元)经费总需求(G)食宿补贴费/人天(C)场地租用费(D)印刷通讯费(E)其它(F)2天2人基本工作及经费需求测算省、地市级说明：1.活动内容及形式为选项，如不在选项中，则