省 地市本级结核病防治规划工作计划及经费需求表格

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1、省地市本级2008年结核病防治规划工作计划及经费需求表格编码：_______一、基本情况1、人口数（2006年底）万行政县（区）数；2、县(区)机构数个,地市本级是否承担县级结防机构的职责：（1、是；2、不是）,如果是，承担的县(区)数有______个3、市级距省会城市距离公里,市级距离县级的平均距离公里4、本地本年度实施的项目（请选择）：世行贷款一轮项目四轮项目五轮项目达米恩基金其它注：仅第五轮全球基金项目市（流动人口项目、TB/HIV双重感染项目）需选择“五轮项目”，其他地市不用选择任何项目（现今省级项目的目标是提高DO

2、TS质量和加强能力建设，项目县区尚未最终确定，且项目经费跟此经费预算表格不太相符，因此地市不需将省级项目经费列入本次预算，待省级收齐所有数据后，由省级根据各省级项目经费预算将数据补录到相关项目地市经费预算数据库中）二、结核病防治规划工作计划及费用需求测算表0-1规划活动单价表（元）（注：下列表凡涉及经费的，单位如无额外标注，则均为“元”）往返交通费（/次.人）出差补助费（/天.人）住宿费（天.人）督导参加中央级培训200040参加省级培训90☆☆☆督导的往返交通费是指一个人每个季度连续督导所有县区一遍所花费的交通费，根据平时

3、实际工作花费填写，建议：县区数*（40~80）；住宿费：因督导大多数县区时不需要在县区住宿，所以建议填写40元/人天上述单价均为平均费用，请根据当地实际情况，结合“地市级填表说明”的参考价格认真填写参加省级培训往返交通费不得超过200元（威海、烟台、青岛、日照等距济南较远地市除外除外）。表0-2本级举办培训及监测会议单价表项目食宿补贴费/人天场地租用费/天印刷通讯费/人世行项目一轮项目四轮项目五轮项目达米恩基金其它国际项目其它（当地）1001000158表1地市级督导县次数(A)平均天数/次/县(B)平均人数/次/县(C)经

4、费需求一季度1县区数*12二季度1县区数*12三季度1县区数*12四季度1县区数*12表2.1培训(参加上级举办的培训)季度内容*级别支持方天数(A)人数(B)经费需求一季度省级规划管理培训班省级其他（当地）32一季度省级健康促进培训班省级其他（当地）31三季度省级结核病临床(包括放射)省级其他（当地）42四季度省级综合医院培训班省级其他（当地）41三季度省级市县督导员培训班省级其他（当地）32四季度省级统计监测培训班省级其他（当地）31三季度省级结核菌检验及实验室保证省级其他（当地）41季度市级其他（当地）季度市级其他（当

5、地）季度市级其他（当地）季度市级其他（当地）季度市级其他（当地）合计第五轮全球基金项目市可根据省级实施计划填写参加省级举办培训的预算，支持方选择五轮项目。8表2.2培训(本级负责举办)时间培训内容*支持方天数(A)县级名额总人数(B)经费总需求(G)季度季度季度季度季度季度“支持方”即表0-2的两个选项，选择了支持方，就相当于选择了表0-1中的培训经费标准；“天数”原则上不超过2天；“总人数”不能超过100人。县级名额不影响总人数，也不影响经费总需求。*：内容选项包括①规划管理、②健康促进、③结核菌检验及实验室保证、④结核病

6、临床（包括放射）、⑤综合医院培训班；⑤市级PPM-DOTS培训班；仅供参考，如有其他，请简单描述表3.1监测会议(参加上级举办的会议)季度天数(A)人数(B)经费需求四季度32计算公式:经费=[g+(h+i)×A]×B表3.2监测会议(本级负责举办)季度支持方天数(A)县级名额人数(B)经费总需求(G)四季度其他22县数*2+市级“支持方”即表0-2的两个选项，选择了支持方，就相当于选择了表0-1中的培训经费标准。网络维护费：2000元/年表4健康促进时间活动内容及形式*支持方制作次数总数量经费需求(元)季度编码其他1季度其

7、他1季度其他18季度其他1季度其他1季度其他1季度其他1*：内容选项包括①电视、②广播、③报纸、④3.24活动、⑤宣传画、⑥宣传单；如有其他，请简单描述制作次数：制作次数一般填1次即可，总数量请按工作计划填写。总数量一栏，电视、广播为播放次数；报纸、宣传资料为印刷发放数量；3.24活动为1次；墙体广告为条数。市级健康促进活动应根据近几年的实际花费填写，总经费需求不得超过人均0.015元。表5药品运输时间(月/年)次数(A)每次费用(B)运输费=A×B一季度0二季度0三季度0四季度0因为我省已采取公路快运方式给地市发药，所以市

8、级不需要专程来省里拉药，所以这部分没有预算。表6.1其他规划管理活动（参加上级会议活动）时间内容*支持方天数(A)人数(B)经费需求一季度年度工作会议其他33三季度半年工作会议其他33季度季度季度表6.2其他规划管理活动（举办本级的管理活动）活动内容及形式支持方天数(A)县级名额总人数(B