年度绩效考核建议方案

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1、年度绩效考核建议方案一、绩效考核的目的和原则（一）考核目的1.明确公司奖惩制度，充分体现公司激励机制2.促进公司整体经营指标的达成和管理水平的提升3.优化管理队伍，提高员工的主人翁意识4.绩效考核结果可作为员工晋升的参考依据（二）考核原则1.公平公正原则2.客观准确原则3.及时反馈原则4.可行性和实用性原则5.正向激励原则（三）考核指导思想责权合理、费效同比、全员考核、正向激励二、考核主体及权责分配人力资源部负责组织绩效考核的全面工作，由其牵头成立绩效考核小组。绩效考核小组成员：总经理、分管部门总监、财务经理、人力资源部经理。三、考核内容及适用对象1.考核内容

2、指业绩（定量）考核，业绩考核周期为月度考核。2.考核适用于购物中心正式员工（不含促销员、导购员）。3.新到职员工从次月参加业绩考核，中途离职（自动离职或被辞退）工作未满月者当月不参与考核。4.内部调动者按照所在部门工作时间长短来划分，以调入时间超过半月的工作单位业绩为准，反之按调出单位当月业绩为准。四、业绩考核指标/权重比例/考核范围/计算公式1.参与业绩考核部分工资比例：①按参与考核员工岗位工资的10%进行考核（如员工的月工资为800元，其浮动工资为80元即800元×10%=80元；如领班的月工资为1000元，其浮动工资为100元即1000元×10%=100

3、元；如主管的月工资为1500元，其浮动工资为150元即1500元×10%=150元；如经理的月工资为2000元，其浮动工资为200元即2000元×10%=200元）2.业绩考核部分的销售、毛利、费用、营业外收入、商品损耗率以财务预算为依据定量考核。根据部门经营特性和岗位职责分工，详细的业绩考核指标、权重占比、考核指标范围、计算公式见下表：第1页共5页部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式员工（领班）销售收入100%部组月销售预算达成率（实际销售/预算销售）*100%销售收入30%部组（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）销售毛利额30%分

4、管部组（销售收入/销售毛利？/营业主管*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平营业外收入30%外收入/平均库存）指标综合达成率均库存/预算平均库存）*10%平均库存10%食品百货部销售收入30%部门（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）销售毛利额30%食品百货部（销售收入/销售毛利？/营经理*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平营业外收入30%业外收入/平均库存）综合达成率均库存/预算平均库存）｝*10%平均库存10%部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式员工（领班）销售收入100%部组月销售

5、预算达成率（实际销售/预算销售）*100%销售收入30%（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+销售毛利额30%分管部组（销售收入/销售毛利？/营业主管（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际平均营业外收入30%外收入/平均库存）综合达成率生鲜部库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10%平均库存10%销售收入70%（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+部门（销售收入/销售毛利？/营业外收经理（总监）销售毛利额20%（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际平均入/平均库存）综合达

6、成率营业外收入10%库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10%部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式员工销售收入100%全店销售收入预算达成率（实际销售/预算销售）*100%收货部销售收入30%（实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/主管部门（销售收入/部门费用）综合达成率部门费用70%预算费用}*70%员工销售收入100%全店销售收入预算达成率（实际销售/预算销售）*100%资讯部销售收入30%部门（全店销售收入/部门费用）综合达（实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/经理部门费用70%成率预算费用}*70

7、%第2页共5页部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式员工（领班）销售收入100%全店销售收入预算达成率（实际销售/预算销售）*100%销售收入30%（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际能源费用+实际维全店（销售收入/能源/维修费用）综合工程主管能源/维修费修费用）/(预算能源费用+预算维修费用)｝*70%70%达成率用销售收入30%（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际人事费用-预算人行政部【人资（企划）人资（企划）经理全店人事费用40%全店（销售收入/人事费用/企划费用）事费用）/预算人事费用｝*40%+{1-(实际企划费用-预算企部/工

8、程部】全店企划费用30%综合达成率划费