過程審核 sample

《過程審核 sample》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、xxxxCo.,Ltd.内部过程审核日程计划1、审核目的：验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标2、审核依据：过程审核提问表3、审核组长/成员：xxxx,xxxxx4、日期：200x.06.16~200x.06.17日程安排审核时间对应要素（过程审核表）受审部门/现场审核员对应人员2004.06.169:00~9:30起始会议2004.06.169:30~10:303.过程开发的策划工程部xxxxxxxx2004.06.1610:30~11:304.过程开发的落实工程部xxxx,xxxxxxxx中饭时间采购部、质保部、

2、2004.06.1612:30~14:005.供方/原材料xxxxxxxx实验室生产现场；检验现2004.06.1614:00~15:306.1人员/素质；场；翻检区、行政xxxx,xxxxxxxx部生产设备现场、检2004.06.1615:30~17:006.2生产设备/工装xxxx,xxxxxxxx验现场第二日物料仓库、工装仓2004.06.1710:00~11:306.3运输/搬运/贮存/包装xxxx,xxxxxxxx库中饭时间6.4缺陷分析/纠正措施/持续生产现场，检验现2004.06.1712:30~14:00xxxx,xxxxxxxx改进场2004.06.1714:00~15:3

3、07.服务/顾客满意度质保部、客户服务xxxx,xxxxxxxx2004.06.1715:30~16:00审核小组会议2004.06.1716:00~16:30末次会议审核组长：xxxx分发日期：2006.06.09分发部门（人员）制定：管理者代表：Formno.:07-02-R0过程审核报告号:SPT-PA-04-01评价的提问/满足率页数:附件A产品诞生过程1产品开发（设计）.1.2.3.4.5.6.7`.1.2.3.4.5.6符合率[%]1.策划2.落实EDE2过程开发.1.2.3.4.5.6.1.2.3.4.5.63.策划8886884.落实6106888EPE77B批量生产.1.2

4、.3.4.5.6.7.8.95分供方/原材料101068881086EZ826生产（每一加工道序）6.1人员/素质6.2生产设备/工装模具6.3运输/搬运6.4缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP）.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6工序：E18866688881088666881086881077E2E3E4E5E6E7E8E9E10质量要素B2中与质量管理体系有关的评价（工序1-n的平均值）.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.688666888810886668810868810

5、EU1[%]68EU2[%]83EU3[%]68EU4[%]83.1.2.3.4.53顾客关怀/顾客满意度（服务）1088810EK88要素B2中针对产品组的满足率EPG[%](Ex-En的平均值)产品组SOTX23#REF!#REF!#REF!工序连贯#REF!#REF!#REF!EPG[%]77按产品组计算的总符合率产品组Ed[%]Ep[%]SOTX23-08042004B7782EDE+EPEEZ+EPG+EKED[%]=EP[%]=已评价要素数已评价要素数#REF!注：未评价的提问＝填入nb#REF!#REF!审核结果报告号:SPT-PA-04-01过程审核(200406)页数:2-

6、2目标A产品诞生过程最低要求审核要素符合率[%]60708090100%产品开发（设计）EDE过程开发SOTX23EPE77##B批量生产审核要素/工序符合率[%]60708090100%分供方/原材料EZ82为顾客服务/令顾客满意EK88工序1：E177工序2：工序3：工序4：#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!对照质量管理体系的评分（工序E1-n）审核要素/工序符合率[%]60708090100%人员/素质EU168生产手段/设备EU283运输/搬运/贮存EU368缺陷分析、纠正措施、持续改进EU483过程审核processaudit报告号:SPT-PA-04-0

7、1日期:200x.06.17页次：1xxxxx公司内部过程质量能力审核组织编号:委托原因:例行审核xxxx有限公司地址#REF!委托人:SPT上次审核结果/认证证书认证证书编号日期审核单位结果03/12/08TUV完成审核结果过程产品组定级ED[%]EP[%]总[%]SOTX23-08042004B778281ABSODX80-08042303B708279BED=产品诞生过程分级标准A=90-100%质量能