iso-ts16949 過程方法審核檢查表(9欄表)

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1、过程方法审核查检表列标识编号123456789过程的六个特性：□具有所有者□Yes□NO□文件化□Yes□NO□已经定义□Yes□NO□建立了联接□Yes□NO□受到监测□Yes□NO□保持记录□Yes□NO四个支持过程问题（关于风险）□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述`分类：需要进一步调查（NR）改进的机会（OI）不合格（NG）顾客导向过程（COP）COP的支持过程/管理过程输入/输出组织的场

2、所（物理的和组织的）期望或要求的关键参数、测量订单管理过程采购管理过程、供货商管理过程仓储管理过程客户产品信息报价需求/报价单,客户接受的报价业务部报价准时率7.2.1过程方法审核查检表列标识编号123456789过程的六个特性：□具有所有者□Yes□NO□文件化□Yes□NO□已经定义□Yes□NO□建立了联接□Yes□NO□受到监测□Yes□NO□保持记录□Yes□NO四个支持过程问题（关于风险）□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审

3、核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查（NR）改进的机会（OI）不合格（NG）顾客导向过程（COP）COP的支持过程/管理过程输入/输出组织的场所（物理的和组织的）期望或要求的关键参数、测量采购管理过程、请购单，采购样品，客户订单，生产计划，采购计划，采购信息客户需求标准/提供各部门需求的合格物料；订购单；送货单及相关资料供货商交货准时率供货商产品合格率过程方法审核查检表列标识编号123456789过程的六个特性：□具有所有者□Yes□NO□文件化□Yes□NO□已经定义□Yes□NO□建立了联接□Yes□NO□

4、受到监测□Yes□NO□保持记录□Yes□NO四个支持过程问题（关于风险）□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查（NR）改进的机会（OI）不合格（NG）顾客导向过程（COP）COP的支持过程/管理过程输入/输出组织的场所（物理的和组织的）期望或要求的关键参数、测量供货商管理过程供货商开发﹔生产及交付质量；合格供货商监察计划；新供货商评审办法；生产中断后与客户纳期回复与沟通/合格供

5、货商一览表供货商评审计划供货商评估报告供货商开发记录采购供货商定期评估合格率7.4.1过程方法审核查检表列标识编号123456789过程的六个特性：□具有所有者□Yes□NO□文件化□Yes□NO□已经定义□Yes□NO□建立了联接□Yes□NO□受到监测□Yes□NO□保持记录□Yes□NO四个支持过程问题（关于风险）□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查（NR）改进的机会（O

6、I）不合格（NG）顾客导向过程（COP）COP的支持过程/管理过程输入/输出组织的场所（物理的和组织的）期望或要求的关键参数、测量采购管理过程供货商绩效评估、新产品生产、交付产品质量、关于质量和交付异情况的顾客通知、供货商质量体系开发计划、供货商评价方法/符合公司品质/价格/交期和配合度要求的合格供货商、供货商开发计划、供货商评价记录、合格供货商、定期评价记录采购供货商交货合格率、供货商交货准时率7.4.2过程方法审核查检表列标识编号123456789过程的六个特性：□具有所有者□Yes□NO□文件化□Yes□NO□已经定义□Yes□

7、NO□建立了联接□Yes□NO□受到监测□Yes□NO□保持记录□Yes□NO四个支持过程问题（关于风险）□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查（NR）改进的机会（OI）不合格（NG）顾客导向过程（COP）COP的支持过程/管理过程输入/输出组织的场所（物理的和组织的）期望或要求的关键参数、测量仓储管理过程采购的物料﹑暂存半成品与成品﹑客供物料生管/仓库成品库存率原材料库存率7.

8、5.57.5.5.1过程方法审核查检表列标识编号123456789过程的六个特性：□具有所有者□Yes□NO□文件化□Yes□NO□已经定义□Yes□NO□建立了联接□Yes□NO□受到监测□Yes□NO□保持记录□Ye