寿阳县医疗集团人民医院

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1、寿阳县医疗集团人民医院2018年预算说明一、寿阳县医疗集团人民医院概况（一）、主要职能寿阳县人民医院始建于1948年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的二级甲等综合性医院，是首批全国百姓放心示范医院、首批山西省二级甲等医院、首批全国医改试点医院、首批全国五百家能力建设医院，是国家卫计委重点联系的县级医院，是寿阳县城镇职工、城乡居民医保定点医院及山西省铁路医保定点医院。（二）、预算单位构成部门预算单位由寿阳县人民医院构成。二、寿阳县医疗集团人民医院预算情况说明(一）收入预算情况2018年收入预算2762.23万元，比2017年增

2、加337.42万元。（二）、一般公共预算支出情况1．2018年基本支出1825.74万元，2017年基本支出2024.81万元，2018年比2017年减少199.07万元。基本支出包括人员经费,减少的主要原因是2017年1-9月离退休人员工资由财政全额负担，从2017年10月开始离退休人员工资改为由养老中心负责发放。2．2018年项目支出936.49万元，2017年项目支出400万元，2018年比2017年增加536.49万元.2018年项目支出主要用于药品零差价补助320万元，公立医院改革专项建设款80万元，增加的536.49万元用于偿

3、还江苏租融公司租金。3.“三公”经费情况本单位无“三公”经费财政预算。（三）政府性基金预算情况本单位没有政府性基金财政预算”。（四）机关运行经费预算情况本单位无机关运行经费财政预算。（五）政府采购安排情况说明本单位无政府采购财政预算（六）绩效目标情况说明2018年绩效目标0个。（七）国有资产占有使用情况1.车辆情况医院行政用车3辆，救护车8辆。2.房屋情况医院办公用房面积2.36万平方米。（八）政府购买服务情况本单位没有政府购买服务情况。（九）名词解释1、基本支出：指为保障医院正常运转的人员支出。2、项目支出：指在基本支出之外为公立医院改

4、革专项建设款及药品零差价补助等。三、2018年部门预算表详见附表。2017年度医院决算数据账表相符,决算中不包括“三公经费”和“机关运行经费”。2018年医院预算中包括工资福利、药品零差价补偿款、专项资金，预算中不安排“三公经费”和“机关运行经费”。由于财政形势紧张，2018年各项预算均比去年大幅减少。