KPI关键考核指标及计算方法

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1、各岗位关键考核指标及计算方法财务部:关键考核指标计算公式/方法费用预算达成率（实际费用/计划费用）*100%应收货款的达成率（实收账款/应收账款）*100%财务报表出错率（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）*100%员工工资发放出错率（错误发放的工资次数/发放的工资次数）*100%内部网络安全运行及时迅速解决电脑、OA系统、网络问题，正常运行合同文件资料的归档机要文件、合同资料、员工档案及时归档各岗位关键考核指标及计算方法销售部：关键考核指标计算公式/方法销售计划达成率（销售计划销售额/实际签订合同额）*100%客户演示增加数（

2、期末客户演示数—期初客户演示数）*100%准客户增加数量（期末准客户数—期初准客户数）*100%货款回收达成率（实收账款/应收账款）*100%客户档案和业务单证完备率完备的客户档案和业务单证/客户档案和发生业务总数策划方案成功率（成功方案数/提交方案数）*100%个案完成的及时性个案处理时间=个案完成日期—个案开始日期提交方案的质量经过分析和确认网站维护更新、出错率页面出错个数/总页面数；长期维护、及时更新各岗位关键考核指标及计算方法行政部:关键考核指标计算公式/方法绩效考核数据准确率实查有误数据/考核数据总数*100%绩效考核按时完成率

3、按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间—按照规定签订或续签劳动合同的时间入职离职手续办理的规范性按公司规定程序办理诉讼事件处理结果公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较企业文化建设任务达成率实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果工作制度流程改进实施率（新实施制度和流程数/制订的新制度和流程总数）*100%年内申报项目完成率计划申报的项目的完成情况绩效考核数据准确率实查有误数据/考核数据总数*100%各岗位关键考核指标及计算方法研发部：关键考核指标计算公式/方法开发模块出错率

4、出错的功能模块数/总功能模块系统故障率（发生故障次数/天数）*100%项目按时完成率完成项目的时间/计划完成项目的时间开发资料的完整性新产品所有图纸、设计资料归档的完整各岗位关键考核指标及计算方法生产系统:关键考核指标计算公式/方法采购成本降低率采购成本比去年同期相比下浮5%采购质量事故率质量事故率为0，核实一次扣5分采购计划的达成率达成率100%，实际交期与计划交期比较，迟一次扣5分生产计划按时完成按生产计划执行，不耽误发货按作业指导书作业完全按照作业指导书，违反一次扣5分质量事故质量事故率为0，发现一次扣5分物料需求计划准确率物料需求

5、计划的变更数量，定单按时交付率计划交货时间与实际交货时间比较生产计划进度异常情况异常报告及时提交，异常情况及时跟踪质量事故质量事故率为0，发现一次扣5分品质异常的处理牵头组织调查、分析、协调各种质量纠纷，并提出处理意见。产品质量统计报表质量统计报表完备，准确，反映及时各岗位关键考核指标及计算方法技术支持部：关键考核指标计算公式/方法提供方案及时准确性晚一天扣5分，方案不准确扣3分技术支持及时性延误一次扣5分现场技术支持满意度根据销售员反馈，客户满意度调查