作业操作规程循环检查管理规定

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1、作业操作规程循环检查管理规定页码：9/91目的为了有效的规范对关键作业有关的操作规范的检查、分析工作，明确规定检查、分析工作的工作程序及要求，确保操作规范持续的适用性，制定本规定。2范围本规定适用于对公司所属各单位各类操作规范的检查、评估、修订工作。3术语和定义3.1工作循环检查本规定所称工作循环检查是指以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作规范和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。3.2关键作业本规定所称关键作业是指可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活

2、动。3.3关键设备本规定所称关键设备是指一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。3.4操作主管本规定所称操作主管是指负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。4职责4.1公司生产运行处、管道处、质量安全环保处作业操作规程循环检查管理规定页码：9/9负责对公司所属各单位工作循环检查工作执行情况进行监督检查，对各单位开展工作循环检查工作提供咨询和支持。4.2所属各单位4.2.1生产管理部门4.2.1.1负责对各基层站队工作循环检查工作执行情况进行监

3、督检查；4.2.1.2收集基层站队反馈的工作循环检查发现问题，并组织落实操作规范的修订及员工技能培训。4.2.2管道管理部门负责落实职能范围内操作规范的修订工作。4.2.3安全管理部门4.2.2.1负责对各基层站队工作循环检查工作提供相关咨询服务；4.2.2.2负责落实职能范围内操作规范的修订工作。4.3基层站队4.3.1编制本单位工作循环检查工作计划；4.3.2按计划组织实施本单位工作循环检查工作；4.3.3及时将工作循环检查发现问题报主管部门；4.3.4参与操作规范的制、修订工作；4.3.5组织本单位员工进行操作规范

4、知识培训工作；4.3.6确保按操作规范要求进行作业；4.3.7负责对工作循环检查工作记录的填写及保管。5管理内容5.1基本要求5.1.1所有的与关键作业有关的操作规范每年至少分析一次，每个员工每年至少参与一次工作循环检查，工作循环检查流程参见附录A。5.1.2实施工作循环检查之前，应对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。作业操作规程循环检查管理规定页码：9/95.2实施工作循环检查5.2.1准备阶段5.2.1.1基层站队生产技术主管负责组织各班组长制定本站队年度工作循环检查计划，报站队负

5、责人审批。年度工作循环检查计划包括需进行工作循环检查的操作规范、工作循环检查小组组成和时间安排。5.2.1.2当发现关键作业没有相应操作规范时，应及时报告所属各单位生产管理部门，由生产管理部门组织补充建立相应操作规范。5.2.1.3工作循环检查小组组长应按年度工作循环检查计划确定具体实施时间，通知工作循环检查所涉及的人员。5.2.2初始评估5.2.2.1在实际操作前，工作循环检查小组应和员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面操作规范的差异。若员工第一次进行工作循环检查，应事先向员工解释工作循环检查的目的、作

6、用和程序。5.2.2.2工作循环检查小组应就以下内容与员工进行沟通交流，验证员工对操作规范的理解程度及操作规范的完整性和适用性，沟通内容包括：a)需要的个人防护装备及完好状态；b)需要的工具及完好状态；c)执行操作规范涉及的一些关键安全要求；d)操作规范中是否已包含该安全要求；e)执行该操作规范能否使工作安全、有效的进行。5.2.3现场评估5.2.3.1工作循环检查小组和员工到现场，由员工按操作规范实施工作。若工作的某部分无法按操作规范进行，但实际操作是安全的，应记下员工的实际操作规范、实际操作与操作规范的偏差以及操作规

7、范本身的缺陷。如果设备没有启动，或不宜进行实际工作，可以进行模拟操作。作业操作规程循环检查管理规定页码：9/95.2.3.2在验证过程中发现有隐患应立即按照《事故隐患管理规定》整改(包括现场隐患和操作规范缺陷)，整改不了的应采取控制措施。5.2.3.3现场评估结束后，工作循环检查小组应针对偏差、缺陷和潜在的风险，以及其他不安全事项和相应的改进建议，填写《现场评价表》。不安全事项包括：a)打击危害；b)不安全进入受限空间；c)设备缺陷；d)缺乏所需要的设备、工具、仪器；e)没有逃生路线或逃生路线被堵塞；f)没有足够的空间实

8、施工作；g)缺少现场隔离措施；h)环境危害(例如泄漏)；i)其他不安全行为和不安全状态(如操作规范步骤缺项、表述不清晰、与实际操作不一致、员工掌握不熟练、操作错误等)。5.2.4最终评估5.2.4.1工作循环检查小组和员工应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认改进建议。工作循环检查小组应尊重员工的建议。5