分层审核管理规定

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1、●分层审核宁波贝尔达汽车零部件有限公司分层审核管理规定（LPA=LayeredProcessAudit）编制：审批：　日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任一、关于分层审核（LPA=LayeredProcessAudit）6/61.分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。　分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足

2、或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。2.分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA=ProcessControlAudits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。　2.2防错防误验证审核(EMPVA=Error&MistakeProofingVerificationA

3、udits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。3.分层审核（LPA）的对象　3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。3.2适用于本公司各车间的生产过程。4.分层过程审核（LPA）的目的4.1确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。4.3通过

4、识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。4.5验证下一层次的分层过程审核是否被稳健地实施。二、分层审核（LPA）的职责：1.由副总经理或总经理助理全面组织，成立各层审核团队并监督其执行效果。2.由各级审核组长主导执行。3.技术、质量和其他职能部门参与并支持分层审核的执行。三、分层审核（LPA）的执行流程和规定：执行分层审核各审核组长车间主任生产部经理B组审核NOokA组审核NOokOK?OK?okNO接③接②接①接①接①1.每次新产品开发基本完毕、试生产结

5、束后3个工作日内，由生产部经理组织，产品工程师、质量工程师、车间主任、车间班长必须参与；必要时，技术部经理和质量部经理应邀参与。2.要求：A)必须以该产品的实现流程为线索展开评审。B)必须针对较高的产品质量风险而展开，包括历史上的教训、安全、特殊特性（过程或产品）。C)必须借助于相关技术资料如DFMEA、PFMEA、CP及其他产品档案。3.应充分考虑9个方面的内容，即：“人”、“机”、“料”、“法”、“环”、“测”、“投诉”、“防错”、“持续改进”。注：对已批量投产的常规产品，可以一次性分类评审、识别完毕。●副总经理或总

6、经理助理全面组织、生产部经理执行，具体如下：1.成立分层审核团队，任命审核组长：A组：总经理助理任组长，组员技术部和质量部经理。B组：生产部经理任组长，组员为产品工程师（相关）、质量工程师。C组：车间主任任组长，组员为车间班长（相关）、检验员（相关）。2.审核频次：A组：必须每月进行一次分层审核。B组：必须每周进行一次分层审核。C组：高风险项目必须最少每班审核一次，一般项目每天审核一次。3.分层审核方式：　针对A组、B组、C组的分层审核，特别制订具体的审核作业指导，详见:“分层过程审核作业指导书”。评审、识别主要审核过程

7、确定关键过程（质控点）C组审核分层审核检查表的现场培训编制、定稿分层审核检查表生产部经理OK?管理表代表●总体要求：1.分层审核的执行过程必须是短暂的、且必须按计划进行。2.分层审核的作用是对现有过程及其要求的补充，并非开发试产或初始化现有工艺。3.A组、B组、C组关于分层过程审核的内容是大致相同的，绝对不可相互替代。4.所有审核均必须保留相关记录。生产部经理6/6生产部经理1.必须充分考虑以下7个方面对产品质量的影响来确定，即：“人”、“机”、“料”、“法”、“环”、“测”、“投诉”。2.应充分考虑特殊特性所在工序。3

8、.对相同的产品实现过程或同类产品，可确定相同的关键控制过程。注：所有历史上已经、或现行控制极有可能导致产品质量失效的工序或工位，均可定为“质控点”。1.总经理助理组织，生产部经理、产品工程师、质量工程师、车间主任、车间班长必须参与；必要时，技术部经理、质量部经理应邀参与。2.要求：A)必须针对较高的产品质量风险而展开