C-TPAT出入控制管理

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1、C-TPAT出入控制修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///批准：审核：编制：C-TPAT出入控制5.1目的确保本厂对人员车辆货物等的出入进行安全管制,遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴防恐)安全指导,确保出入管制处于受控状态下,有效地防止一切恐怖活动。5.2范围5.2.1适用于本厂人员出入的控制5.2.2适用于本厂车辆出入的控制5.2.3适用于本厂货物出入的控制5.3主要职责和权限5.3.1行政部保安负责人员车辆等出入的检查5.3.2行政

2、经理负责人员车辆等出入的检查监控管理5.3.3各部门主管负责本区域范围内出入的控制5.3.4货仓负责本厂货物进出仓的控制5.4程序概要5.4.1门禁管理规定5.4.1.1对外来人员要问明来访人的姓名、单位、来访目的、受访人的部门，填写好“探访便条”并按人数及事由如实发放访客证/业务证/应聘证/施工证等，再引导客户前往。所有来访人员出厂（包括临时外出），实行同一个门口登记进出的原则，收回证件及“探访便条”。5.4.1.2凡在本厂需施工一星期以上的外来人员，必须交办证人身份证复印件到人事部办理临时出入证，并填写外

3、来人员登记表。5.4.1.3对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另外需及时联系收货部门。5.4.2人员进入厂区规定5.4.2.1本厂员工进出厂区、生活区范围内，必须挂厂证于左胸扣位处，无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外,新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好资料，对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。具体参见<人力资源安全控制程序>.5.4.2.2外来访客/装修工程人员出入厂外来施工人员进出厂区、生活区

4、需出示临时出入证-施工证。被授权的访客经过保安/接待处员工的身份核实之后会以配戴《访客证》之方式识别.5.4.2.3行政部需要保存来访的访客/供应商提供识别证件所作的记录。禁止带牲畜、凶利器、及易燃易爆之非生产用品进入厂区。5.4.3车辆出入检查5.4.3.1外来车辆进入工业区前必须经过验证才能入闸，非经验证确认不能放行入闸，同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停靠区域。对车辆司机身份进行识别，在查验之后，会派发一张《车辆出入卡》给司机作为进入凭证。本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记5.4.3.2本厂非

5、载货车辆出厂需要凭业务部或人事及行政部签发的《放行条》，经值班保安查验才能出厂；本厂载货车辆出厂需凭货仓部开出《放行条》,经值班保安查验才能出厂5.4.3.3外来非送货车辆（例如接送客人/职员出差）出厂需要凭入厂时派发的《车辆出入卡》，经值班保安查验才能出厂；外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出之《放行条》，经值班保安打开载货车厢查验核实才能出厂。对出厂车辆（包括摩托车）一律开箱检查，要检查人员及货物。货物外出，必须持有效的放行条并核对放行条上的数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证或其他相关出入证。5.4.3.

6、4车辆在厂内之停靠管制,行政部负责规划车辆之停靠区域。各类车辆而要按照指定区域停泊和作业,除装成品货柜车外，其它任何车辆都不许靠近成品落货区,有关货物的运输安全具体依照<货物运输安全控制程序>执行.5.4.4监视器管理:本厂在厂大门、生活区主门、生产大楼出入口和落货区域，安装了闭路监测器，实行每天24小时实时电脑监控和动态录相，录相存盘保留至少一个月的资料备案，以备查取。保安员在实行出入监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。中央电视录影系统至少每3-6月进行一次维护保养并保持记录5

7、.4.5产、装配和包装区域的安全控制程序进出生产装配和包装区域不能携带包裹，不能携带违禁物品,所有原料和零部件都需要有帐册记录,所有原料和零部件都需要有清晰、容易识认的状态和数量标识（如合格、不合格、待验、待包装、待翻工等状态以及数量）。所有入仓的成品需要有入仓单记录（有关之数量、编号、名称、箱号等）。所有生产、装配和包装区域都需要配备可上锁的门以及可以关闭的窗。工场需要安排每天的值日生于下班后，关闭所有的门窗、水电等。5.4.6如有其它异常详见《应急处理及反偷窃控制程序》5.5相关支持文件5.5.1《出入安全

8、控制程序》5.5.1《人力资源安全控制程序》5.5.2《货物运输安全控制程序》5.5.3《应急处理及反偷窃控制程序》