2015年度三标体系内审计划

《2015年度三标体系内审计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、TO：全体人员FM：品质部编制/日期：审核：批准：2015年度三标体系内部审核计划XXXXXXXXX有限公司1、审核时间：根据2015年内审计划及ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准、国家和国际强制性认证标准要求，兹定于2015年XX月XXXXX日两天进行2015年度三标体系内部审核。2、审核目的：检查公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证标准的运行情况，验证公

2、司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证标准的符合性和有效性。3、审核依据：（1）ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准；（2）与质量、环境、职业健康安全有关的法律/法规/标准的要求；（3）公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系文件（QM/EHS/QP/QEHS/WI/各类规范标准、QEHS体系产品认证体系工作要求一览表）的要求；（4）以往体系审核发现不符

3、合事项报告（包括外审、内审、客户审核）等。（5）安全技术防范产品强制性认证实施规则。4、审核范围：（1）ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准要求的所有要素/条款及部门、人员、区域。（2）组织架构调整对公司经营管理、环境管理、职业健康安全管理、产品质量与体系运作的影响；（3）消防类产品型式认可实施细则；（4）安全技术防范产品强制性认证实施规则。（5）强制认证（CCC、UL）产品一致性检查；5、审核小组

4、成员：审核组组长：XXXX组别小组组长审核员审核部门一组总经办、行政部、塑胶模具部、生产部二组国内销售部、国际销售部、大项目部、研发部三组产品管理部、PMC部、文控中心、采购部四组中试部、工程部、品质部、货仓部6、内审计划要素排程表：第6页共6页日期时间组别审核审核过程/条款名称审核内容部门X月X日11:00首次会议----四栋四楼普通会议厅（公司各部门经理级及以上人员内审员参会）11:30X月X日13：30~15：30一组总经办经营计划策划管理评审持续改进员工/客户满意度管理培训员工激励人员招聘特

5、殊岗位人员要求ISO9000：2008标准条款8.5.1持续改进+8.1测量分析和改进总则5.4.1质量目标+5.4.2质量管理体系策划4.2.4记录控制5.5.1职责和权限+5.5.2管理者代表+5.5.3内部沟通+5.6管理评审5.1管理承诺+5.2以顾客为关注焦点+5.3质量方针5.5.3内部沟通5.5.1职责和权限6.2人力资源ISO14001：2004和GB28001标准条款4.2环境、职业健康安全方针、4.4.1组织机构和职责、4.6管理评审强制性认证工厂质量保证能力要求条款1职责和资源4

6、.4.2培训、意识和能力X月X日15：30~17：30一组行政部基础设施管理工作环境提供消防安全管理职业健康管理文件资料管理记录管理内部沟通ISO9000：2008标准条款6.3基础设施6.4工作环境8.4.1数据分析和使用8.5.2纠正措施8.5.3预防措施ISO14001：2004和GB28001标准条款4.3.2法律与其他要求4.4.3信息交流、沟通、参与和协商4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.4记录X月X日9：30~12：00一组塑胶模具

7、部产品制造过程产品确认产品交付纠正预防措施持续改进过程数据分析过程培训工装设备管理检测/设备量具管理过程监控SO9000：2008标准条款第6页共6页标识与可追溯性不合格品控制过程生产安全环保控制职业健康管理6.3基础设施7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制6.4工作环境8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施ISO14001：2004和GB28001标准条款

8、4.4.6运行控制4.5.1监测和测量强制性认证工厂质量保证能力要求条款4生产过程控制和过程检验6不合格品的控制8包装、搬运和储存X月X日14：00~16：30一组生产部产品制造过程产品确认产品交付纠正预防措施持续改进过程数据分析过程培训工装设备管理检测/设备量具管理过程监控标识与可追溯性不合格品控制过程生产安全环保控制职业健康管理ISO9000：2008标准条款6.3基础设施7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追