2013审核计划

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1、文件名称：审核计划文件编号：MSF11-10审核计划项目编号：3400/Q2/F2/2011/0024；3400/E2/S2/2013/0032客户名称：安徽康尔美油脂有限公司审核类型r一阶段r初次认证二阶段¢再认证ES¢监督QF¢证书变更Sr其他:注：结合审核请在相应类型后添加认证领域代码(Q、E、S、IS、F、H)审核目的r一阶段：评价客户基本情况和管理体系策划，确定第二阶段审核的可行性和重点；r初次认证：评价客户管理体系的实施情况，包括有效性，以确定是否推荐认证；¢监督：评价客户管理体系的持续符合

2、性和有效性，以确定是否推荐保持认证；¢再认证：确认客户管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否推荐再认证；¢证书变更：（S标准变更）r其他：审核范围涉及的场所及地址：安徽省霍山县经济开发区涉及的产品（服务）/活动：QF：人造奶油、酥油的生产ES：人造奶油、酥油的生产及相关管理活动涉及的时期：ES自2010年1月；QF自2012年3月至本次现场审核结束日审核准则¢GB/T19001-2008rGB/T50430-2007¢GB/T24001-2004¢GB/

3、T28001-2011¢GB/T22000-2006相关专项技术要求：CNCA/CTS0008-2008rGB/T27341和GB14881，其他技术规范：rCAC/RCP1-1969,Rev.(2003)《食品卫生通则》及《HACCP体系及其应用准则》rISMS适用性声明(版本：)rGB/T22080-2008■客户管理体系文件■法律法规r顾客特殊要求r其他：审核日期：2013-03-26/27专业代码03.04.03/E8审核组组成组别资格（专业人员应注明专业代码）组长组员王佳撒忠梅王小安（见证）陈

4、荣南郭世金（被见证）11222LA(QF)03.04;E8;AA(ES)AA(QF)PA(E)LA(QF)03.04.03;E8;AA(E)03.05;T(S)03.08AA(QES)PA(Q)注1：审核组成员已声明与贵方不存在任何利益关系，且均已承诺将对有关贵方的文件、资料以及在审核过程中所获得的信息保密，未经贵方书面许可，不会向第三方透露。贵方若需了解这些人员的背景情况或对审核组组成有异议，可与我们联系，我们将提供相关信息或调整审核组（若3个工作日内贵方没有提出异议，我们将认为贵方接受该审核组）。注

5、2：贵方对审核过程中如有申诉、投诉或争议，可与我方联系，也可与CQC总部直接联系（专线电话：010-83886899自动传真：010-83886039申投诉信箱：sts@cqc.com.cn）。注3：必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划。注4：结合审核，附表中字母代表：Q-GB/T19001或GB/T50430、E-GB/T24001、S-GB/T28001、IS-GB/T22080、F-GB/T22000、H-HACCP。审核组长/日期：王佳2013-03-20审核项目管理人员/日期：王佳、

6、怀翔2013-03-20客户代表/日期：版本：2011版发布/修订日期：2012-09-28第3页共3页文件名称：审核计划文件编号：MSF11-10附表：审核活动安排日期/时间组别拟审核的过程或活动及相关的标准条款涉及的部门2013-03-2609:30-10:0010:00-12:0012:30-15:3015:30-17:3017:30-18:002013-03-2708:00-12:0012:30-15:0015:00-16:0016:00-16:301/2111/211/2首次会管理体系的更新（

7、外包过程的识别）、运行和改进Q：4.1/4.2/5.4.2/6.1/8.1/8.5.1F:4.1/4.2/5.3/8.1/8.5.1ES：4.1/4.2/4.4.1/4.4.4管理承诺的履行和以顾客为关注焦点Q:5.1/5.2;F:5.1组织机构、职责和权限、管理者代表和食品安全小组长的作用Q:5.5.1/5.5.2;F:5.4/5.5/7.3.2质量、食品安全方针和目标的制定、分解和实施及环境、职业健康安全管理目标、指标和管理方案的策划的管理Q:5.3/5.4;F:5.2;ES:4.3.2/4.3.3

8、;内部沟通及相关方的信息沟通的策划和安排Q:5.5.3;F:5.6.1/5.6.2;ES:4.4.3内部审核实施的有效性Q:8.2.2;F:8.4.1;E:4.5.5;S:4.5.4管理评审的实施情况Q:5.6;F:5.8;ES:4.6法律法规的符合性和守法情况、顾客投诉情况调查安全产品实现、食品安全防护计划的策划F：7.1/7.3.1/7.4.1实施危害分析的预备步骤、危害分析的实施F：7.3/7.4/7.7前提方案和操作性前提方案F：7