2013年质量管理体系内部审核计划

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1、大连大立钢制品有限公司质量管理体系2012～2013年度内审计划1、审核目的：本年度内审从审核2012年质量目标实现过程入手，审核各部门相关工作是否按质量管理体系文件要求，确保公司质量管理体系得到正常运行。2、审核准则：ISO9001:2008标准、本公司的质量手册、质量体系程序文件、合同、有关的国家标准/行业标准。3、审核的频次：暂定一次。4、审核的范围：质量目标覆盖的部门、场所及产品。5、审核的方法：按“内审检查表”的要求抽样审核。6、审核日程安排：时间安排审核内容主要审核部门2013年月日上午图纸、技术管理技

2、术科2013年月日上午客户投诉管理技术科、外订货管理科2013年月日上午产品实现过程管理经营科、生产科、制造部2013年月日上午物资采购管理经营科、采购员、材料管理员、仓库管理员编制：宋如批准：编制日期：2013年2月15日2012年前的质量目标大连大立钢制品有限公司名称质量目标编号DL/QM—5-4-1总经理签字王珏日期2009-1-6项目责任部门质量目标考核方法统计周期考核周期技术工作管理质量合格率技术科图纸、工艺设计差错率≤1%统计图纸、工艺设计错误数量和实际图纸、工艺文件设计总数量之比季度年用户质量反馈处理

3、及时率用户质量反馈信息处理及时率100%统计用户质量反馈信息实际处理数量和用户质量反馈信息总数量之比月季度现场产品质量合格率生产科下料、切割、装配、焊接、涂装一次检验合格率≥96%统计各工序产品的一次交验合格数量和交验总数量之比成品一次交检合格率≥98%统计产品成品一次交检合格数量和交验总数量之比外协产品质量合格率外订货管理科外协产品一次交验合格率≥95%统计外协产品的合格数量与外协总数量之比采购质量合格率经营科外购件进货检验和验证合格率≥98%统计采购的合格数量和采购总数量之比月年质量检验结果符合率管理者代表质量

4、检验结果符合率≥98%统计质量检验结果和用户质量反馈信息符合程度季度年纠正/预防措施实现率纠正和预防措施及时到位率100%统计实行措施的到位数量和应采取措施总数量之比员工培训实现率总务科培训实现率100%统计实际培训次数和计划培训次数之比人员参加率100%统计实际参加培训人数和计划培训人数之比2013年度质量目标大连大立钢制品有限公司名称质量目标编号DL/QM—5-4-1总经理签字李栋日期2013-2-10项目责任部门质量目标考核方法统计周期考核周期技术工作管理技术科图纸设计差错率≤1%统计生产单位反馈数量与实际发

5、放总数量之比月季度作业指导书、制造工艺实时率≥96%客户质量投诉管理技术科生产科外订货管理科客户质量投诉处理及时率100%分别统计三部门的客户质量投诉实际处理数量与客户质量投诉总数量之比年内客户投诉率降低30%现场产品质量管理生产科下料、切割、装配、焊接、涂装一次检验合格率≥96%统计各工序产品的一次交验合格数量和交验总数量之比成品一次交检合格率≥95%统计产品成品一次交检合格数量和交验总数量之比发运差错率≤0.1%客户投诉与发运总箱数之比装箱损坏率≤0.5%纳期准时率≤0.1%发运计划与延期交货总数之比外协产品质

6、量管理外订货管理科驻厂代表一次检验合格率≥90%统计检验合格数量与检验总数量之比纳期准时率≤0.1%发运计划与延期交货总数之比采购管理经营科外订货材料员外购物资进货检验合格率≥98%分别统计各类采购物资的合格数量和采购总数量之比（外订货科、材料员提供确认表）物料管理材料员材料入库质量及检尺确认率100%使用者反馈与抽查相结合仓库员库存物资的帐、物、卡符合率100%使用者反馈与抽查相结合职业培训管理总务科培训实现率100%统计实际培训次数与计划培训次数之比季度半年人员参加率100%统计实际参加培训人数与计划培训人数之

7、比纠正/预防措施管理管理者代表纠正和预防措施及时到位率100%统计实行措施的到位数量和应采取措施总数量之比半年年大立公司质量管理体系内审检查表01DL/质量—03—附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论4、质量管理体系4.1组织是否持有质量手册，并熟悉其要求？质量手册有效版本组织是否按质量手册要求实施和保持质量管理体系？有效实施的范例和证据与重要岗位员工会谈组织是否按质量手册要求，持续改进质量管理体系的有效性持续改进计划；持续改进范例；管理评审记录材料。组织是否对质量管理体系的运行过程进行检测、测量和分析管理评审

8、计划质量方针监控记录质量目标监控记录经营、生产计划监控记录组织是否按质量手册要求管理其质量管理体系所需的过程？过程流程图组织是否对产品外协生产过程实施控制？质量手册产品协作管理条例组织是否对零部件外购过程实施控制？质量手册采购管理条例受审部门签字：审核人签字：年月日大立公司质量管理体系内审检查表02DL/质量—03—附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论要