32(QESP-32)产品检验试验管理程序

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1、意华控股集团有限公司文件编号：QESP-32产品检验试验管理程序版本号：1.00页号：1/6拟制：胡光远审核：徐贤章批准：蔡胜才实施日期：2013年8月15日1、目的：规范样品确认作业，明确进料、制程、成品检验、产品安全性测试、职业健康安全的要求和控制方法。2、范围：适用于本公司样品确认、来料、制程、成品、出货检验以及产品可靠性试验管理程序。3、权责3.1采购部负责提供生产原材料样品及资料的收集。3.2工程开发部负责新样品的制作。3.3总工或品质部经理负责新样品确认及资料的认可。3.4品质部：3.4.1IQC负责生产原材料的确认及进料检验的实

2、施。3.4.2IPQC负责公司各车间产品制程的巡检，监督生产工人按工艺文件(如作业指导书)作业。3.4.3FQC负责成品检验的实施。3.4.4OQC负责成品出厂检验的实施。3.4.5品质部负责样品的检验。3.5各车间：3.5.1各车间生产部负责原材料的领用及生产的管理。3.5.2各车间员工负责按作业指导书或样件对在制品进行自检，车间主任和车间助理负责教导监控，确保产品质量。3.5.3品质部应及时对检验信息进行收集、传递、反馈、上报、务必及时准确。3.6采购部等相关部门配合实施。4、定义：4.1致命缺点（CR）：功能完全丧失的或造成致命危害的缺

3、点。4.2严重缺点（MA）：原应具备的功能失效或有造成失效可能的缺点。4.3轻微缺点（MI）：不影响产品性能，但外观受影响的缺点。4.4材料需求决议会议：因材料异常时造成用料短缺，得由相关部门召开会议决议处理方式。意华控股集团有限公司文件编号：QESP-32产品检验试验管理程序版本号：1.00页号：2/6拟制：胡光远审核：徐贤章批准：蔡胜才实施日期：2013年8月15日4.5职业健康安全：无有害物质4.6HS：有害物质4.7环保型产品：符合欧洲ROHS&WEEE标准、CHINAROHS及客户对有害物质管控要求的产品。4.8GP（GreenPa

4、rtner）：绿色采购、绿色伙伴。4.9进料批：同一之原物料，以每次所收数量为一个单位，称为一个批次。4.10制成检验批：以每人每时为抽样频率，对同一员工、同一机台治具生产之同规格产品为单位称为一个制程检验批。4.11成品检验批：参照《生产通知单》以同员工、同时间、同产品规格型号、同机台治具所生产产品为单位称为一个成品检验批。4.12出货检验批：以同一客户、同一时间、同一产品之出货单位为一个出货批。5、流程图（无）6、内容与要求6.1生产原物料的确认6.1.1生产原材料样品认可的时机：a.从未使用过的新材料；b.新供应商；c.本公司或供应商对

5、原材料进行变更；d.替代品。6.1.2对于公司所有的原材料，应在正式采购前由采购要求供应商提供样品及相关资料，经品质部经理、工程开发部经理和生产部确认，经总经理批准后方可正式采购。6.1.3供应商所提供的产品如与样品不一致时，可作退货处理。必要时，可进一步索赔并取消其合格供应商资格。6.1.4样品确认程序：6.1.5采购部负责在正式订购前向供应商索样及提供相关资料。意华控股集团有限公司文件编号：QESP-32产品检验试验管理程序版本号：1.00页号：3/6拟制：胡光远审核：徐贤章批准：蔡胜才实施日期：2013年8月15日a.数量须满足完成样品

6、试验及供样品确认。b.索样时应要求供应商提供产品性能指标资料。6.1.6采购部及时把样料及相关资料提供给品质部。6.1.7品质部按材料的性能做以下测试，并将样品确认结论记录于《申请试制品跟踪单》上，并将样品转给相关车间进行试制。检验项目如下：a.外观检查b.材质认可c.理化试验d.破坏试验e.装配试制f.有害物质管理（XRF或送第三方测试机构确认）6.1.8相关车间收到样料后按《申请试制品跟踪单》进行试制，完成后在《申请试制品跟踪单》填写试制情况及意见并交给品质部，品质部对试制后的样品进行检验，确认后交相关部门审核，经总工批准后由采购将试样结

7、果通知供方，经相关部门确认合格的试制样品由样品室封样保存。6.2进料检验6.2.1IQC接到采购部的《物料检查报告》后，核对原物料料号、品名、规格、数量、环保要求是否与采购要求相符，如不符通知采购部。6.2.2准备相关资料如图纸、进料检验标准等，且参照相关资料、检验标准，依抽样计划之允收水准对原物料进行检验。6.2.3将检验结果记录于《物料检查报告》及《进料检验履历表》中。6.2.4检验结果处理：A、当检验合格：由IQC贴合格标签并贴上相应月份的月份标签。B、当检验不合格，由IQC品质员通知仓库并进行隔离以避免不合格品流入。填写《进料品质异常

8、处理单》于相关单位会签，后由采购部传于供应商提出：纠正预防措施，具体依《不合格品管理程序》执行。C、当进料检验判定不合格，若销售部/车间急用或其它因素，且此不合格不