018危险源辨识、风险评价控制程序

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1、9/9危险源辨识、风险评价及策划控制程序1目的识别、评价公司在所有产品、服务和活动中存在的危险源以及可能产生风险的程度，并对不可容许的风险提出具体的控制计划和措施，以减少和消除相关的安全风险。2范围凡公司与本公司生产生活有关的过程、活动均适用。3职责3.1总经理负责风险评价和控制策划的批准。3.2管理者代表负责组织进行重大危险源辨识、风险评价和控制策划的审核和评审。3.3品管部负责对不可容许的风险提出控制策划和措施。3.4各部门负责进行本部门危险源分析、识别和控制。4内容4.1初始状态评审4.1.1管理者在体系建立之初

2、组织进行安全初始状态评审，评审采取会议的方式进行，各部门负责人、品管部和员工代表参加，评审的内容主要有：A）安全法律要求和其他要求，特别是涉及安全管理的法律和其他要求；B）公司现行的安全管理制度和程序；C）相关方提供的报告、记录等资料；D）进行危险源分析、识别和风险分值的估定；E）用于安全现有资源的效率和有效性。4.1.2初始状态评审的过程和结果，由品管部整理初始评审报告和风险评价表经管理者代表审核后报总经理批准作为制订环境安全目标和管理评审的主要依据。4.2危险源辨识4.2.1品管部依据不同产品、不同工序的不同阶段将

3、整个流程按照时间顺序进行划分，每个阶段作为一种工作活动。工作活动应该把非常规、突发事件一并考虑。9/9A）把工作活动分成几个主要步骤，即首先做什么，其次再做什么，用3—4个词说明一个步骤：做什么，如何做。B）对实施步骤中识别其安全状态、人的不安全行为、安全因素和管理缺陷。C）对每一步骤识别主要的危险源后果，如跌落、碰撞、接触有害物等。D）识别公司目前针对以上危险源采取的安全措施。4.2.2品管部依据划分的工作活动在初始状态评审前应与各个相关部门人员讨论、识别，填写《危险源登记评价表》作为评审主要依据。4.2.3针对在工

4、作活动中的主要设备：辅助设备，员工代表会同各部门应依据国家相关设备操作安全规程、规范制成《设备安全检查表》一并提交评审。4.3风险评价4.3.1直接判断法1）影响范围广，受到社区强烈关注或投诉的直接判为重大危险源；2）不符合有关职业健康安全法律、法规的都可直接判定为重大危险源。a)行业规范中明确规定为不可容许风险的危险源。b)本市重大危险源普查登记范围的危险源。c)列入GB/T18218-2000《重大危险源辨识》中的危险源。d)直接观察到可能导致重大危险和行为性的危险源。4.3.2其他情况下可采用“三元素判定法”确定

5、重大危险源，确定重大危险源时应依据危险源登记表的内容和以前本行业的安全事故状况、工作人员的能力和检测数据对工作步骤危险源的发生可能性、暴露于危险环境的频率及可能后果的严重程度进行估定，最后确定风险的等级。4.3.3三元素判定法公式：D=L×E×CD：风险等级（表Ⅰ）L：事故或危险性事件发生的分数值（表Ⅱ）E：暴露于危险环境频率的分数值（表Ⅲ）C：可能后果的分数值（表Ⅳ）4.4风险控制策划9/94.4.1品管部依据风险等级，从人、物、环境和管理方面对其进行可能原因分析，考虑目前资源配置状况，提出解决的方案和措施，列入风险

6、控制策划内。具体见（表Ⅴ）4.4.2针对不可容许（Ⅰ级风险）应立即进行整改后方可工作，可进行目标值或指标的确定，并由品管部编入风险控制策划内。4.4.3品管部依据（表Ⅴ），确定重大危险源，并编制相关的目标指标、管理方案。目标指标、管理方案编写依据环境安全手册规定进行。4.4.4针对可容许风险，品管部可通过制度、监督等形式来降低风险。4.5对危险源辨识、风险评价和控制计划的评审4.5.1评审时机：品管部对危险源辨识、风险评价和控制策划进行定期或不定期评审。A）每年在管理评审后，确定下一年度环境安全目标；B）在相关法律和其

7、他要求变更或追加时，涉及到新的或修改的活动和服务时；C）进行或采用新工艺、新设备、新材料时。4.5.2管理者代表对评审结果进行审核报公司总经理批准，如出现修改，各部门应依据《文件控制程序》进行修改和收发。5、相关记录5.1《公司危险源登记评价表》5.2《重大危险源清单》5.3《设备安全检查表》6、参考文件6.1文件控制程序9/9表Ⅰ（D：风险等级）RHSP-431-01.01风险等级分数值风险程度Ⅰ＞600高度风险，需要立即改善Ⅱ300-600显著风险，需要改善Ⅲ100-300可能风险，需要注意Ⅳ＜100稍有风险。或许

8、可被接受表Ⅱ（L：事故或危险事件发生的分数值）级别分数值事故或危险性事件发生的可能性A10完全可能，可被预料到B6相当可能C3不经常、较不可能D1极不可能表Ⅲ（E：暴露于风险环境频率的分数值）级别分数值暴露于危险环境频率的分数值A10连续暴露于潜在危险环境B6每日一次或数次在工作时间内暴露C3每日一次或偶然地暴露D2每月暴露一次E