13(QESP-13)产品实现过程的控制程序

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1、意华控股集团有限公司文件编号：QESP-13产品实现过程控制程序版本号：1.00页号：第1页共4页编制：胡光远审核：徐贤章批准：蔡胜才实施日期：2013年8月15日1目的对产品实现过程中直接影响产品质量、环境和安全的各种因素进行控制，确保产品和服务满足顾客和其他相关方的要求。2适用范围适用于产品各工序的工艺参数、人员职责、设备、材料、测试方法和管理等的全过程控制。3职责3.1生产部负责依客户订单情况下达生产任务，工程开发部进行工艺和工序控制，确保作业现场基础设施适用和工作环境良好。3.2各生产车间严格执行各种设备和产品的操作指导书、安全规章制度。教育员工文明生产，确保

2、完成生产任务和产品质量、环境质量符合要求；负责生产设备的日常使用和维护。3.3人力资源部负责生产过程人力资源的配备、必要的培训和工作环境、清洁管理；财务部负责财力的提供和保障。3.4销售部根据客户需求，与生产部协调做好产品交接和保管；采购部和生产部适时做好原料供给和产品交付；销售部与品质部配合做好售后服务管理工作。4工作程序4.1计划管理为顺利实现各个阶段所要达到的目标；也为使生产过程控制得以顺利展开，应根据本公司不同的分类要求确立各项管理计划。就每一年度而言，这些计划中与质量管理相关的项目应包括：1）物资采购计划；2）设备定期检修计划；3）设备的备品、备件计划；4）

3、计量、检测仪器仪表的周期检定计划；5）员工培训计划；6)内部审核计划；7)对重点供应商的质量跟踪审核计划；8)管理评审计划；4.2生产计划控制意华控股集团有限公司文件编号：：QESP-13产品实现过程控制程序版本号：1.00页号：第2页共4页编制：胡光远审核：徐贤章批准：蔡胜才实施日期：2013年8月15日4.2.1销售订单一旦确认，计划员即应根据订单要求下达生产计划排程。各车间即应对生产能力进行分析并安排生产计划，就物料、设备、人力等资源做出妥善安排。老产品依据已有的操作指导书生产；新产品由工程开发部编制操作指导书，车间按指导书和样品生产。4.2.2生产能力分析4.

4、2.2.1车间生产负荷率应以90~95%为佳。预留5~10%宽裕度，为紧急订单安插和某些异常所消化（如设备故障、进料延误、质量异常、出勤率低落等）。4.2.2.2车间经过负荷分析后，若有产能不足现象，可采用：加班制；寻求协作单位支援；半成品外包；申请增人或增设备等处理方式。4.2.3车间在执行生产计划时应注意：4.2.3.1在保证产品质量满足订单要求的前提下，保证生产计划规定的交期、数量。4.2.3.2若因异常情况无法按计划完成时，车间应及时将生产异常在交期前24小时通知生产部，由销售部对因此延误订单与顾客协调处理。4.2.4物料准备4.2.4.1生产部对产品用料要求

5、经常核查存料台帐，并应在物资采购计划的指导下提前向采购部发出进料指令，以保证及时采购到位。4.2.5生产进度延误的处理，可供选择的对策包括：1）加班制；2)增加人力或增加设备；3)半成品外包加工；4)改进工作方法；5)加强现场作业指导和监督；提高员工工作士气；6)提高生产计划的正确性；强化顾客联系和订单交期稳定性。4.3生产设备的控制4.3.1生产设备的购买首先经总经理审批后实施采购，设备到货后由需求车间验收并保管有关资料。验收不合格时，由原采购人员按《不合格品管理程序》处理。4.3.2车间要将现用设备建立设备台帐，编制设备操作规程、维护保养和安全规程，对生产操作人员

6、进行培训，并严格执行《设备管理程序》。4.3.3操作员工要严格按设备使用说明书和操作规程的要求操作，并对设备进行日常的维意华控股集团有限公司文件编号：：QESP-13产品实现过程控制程序版本号：1.00页号：第3页共4页编制：胡光远审核：徐贤章批准：蔡胜才实施日期：2013年8月15日护和保养，同时做好记录。4.3.4生产设备应按计划定期检修和维护，对于无法修复或不如更换新的时，应由车间提出报废申请，工程开发部进行评估后，经总经理审批同意后实施报废。4.4工序控制4.4.1工程开发部负责编制《操作指导书》，规范工艺过程的适宜性和可操作性，操作者要严格按工艺要求操作。当

7、生产出现偏离控制的情况时，车间主任必须及时采取解决方法。4.4.2对环保产品应在技术要求中明确规定不使用环境有害物质的控制要求，与之相应的工艺文件和采购文件必须根据该产品图纸做出相应的规定。4.4.3品质部根据《产品检验试验管理程序》和《检验作业指导书》的要求进行进货、过程和最终检验，并填写相关检验报告。发现质量问题应按《纠正和预防措施控制程序》的要求及时通知各车间采取相应纠正措施，并填写相应检验记录表。4.4.4对于特定产品、项目，工程开发部应组织各相关部门对特定产品、项目进行质量/环境策划，确定控制手段、过程、设备、工装、检验和试验要求，形成质量