订单更改撤销物料退库冲销检验操作指导书1[1].0

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1、深圳市华荣科技有限公司文件编号版本HR-WI-PB-0411.0生效日期：2008-03-05第6页，共6页标题：订单更改撤销物料退库、冲销、检验操作指导书版本修改记录拟制审核批准1.0新拟制梁永浩许庚强尹春生拟制：部门：日期:审核：部门：日期：批准：日期：深圳市华荣科技有限公司文件编号版本HR-WI-PB-0411.0生效日期：2008-03-05第6页，共6页标题：订单更改撤销物料退库、冲销、检验操作指导书1目的：明确订单更改撤销后物料的退库、冲销及检验规范，确保物料质量。2范围：适用于公司产品订单更改、撤销物料退库、冲销及检验操作。3定义：订单更改/撤销物料：在订单执行过程中发生的

2、整个订单更改、撤销或订单中部分更改需要退库、冲销的物料4关联部门：生产部、订单履行部、物流部、质量管理部和工艺工程部。5角色与职责：角色职责计调发布订单更改撤销电子流,向客户提出撤单机柜拆分申请工段长负责订单更改撤销物料修改冲销工段物料员填写正向待处理单送检并负责物料退库FQCIQCFQC检验自制件,IQC检验采购件如电缆,元器件等工艺工程师指导订单更改,评审物料冲销对质量的影响QEMQEQE评审撤销订单物料冲销质量风险,MQE判定对不良物料的处理方式6输入：订单更改电子流7输出：更改、撤销物料的冲销与入库8订单更改、撤销物料冲销、退库操作指引：8.1物料送检、退库要求物料送检部

3、门在送检前必须按照相关要求进行整理和处理，整理原则要求为：1.所有物料按编码、类别（无编码物料）整理。2.物料整理时不允许混料，不同供应商的物料要尽量分开，送检单上备注清楚；编码、数量要与实物相符。3.原则上所有物料要有独立的外包装，退库时尽量用原最小包装或类似包装，有防静电要求物料要有防静电措施。4.外包装上要进行编码及数量标识，无外包装物料在不明显位置标识编码及数量。（具体标识如图一,外尺寸为52*40MM,底色为浅绿色,文字为黑色加粗）。5.订单更改物料中如果有涂覆单板时，送检、退库时必须对其进行特别的标识和分开放置。深圳市华荣科技有限公司文件编号版本HR-WI-PB-0411.0

4、生效日期：2008-03-05第6页，共6页标题：订单更改撤销物料退库、冲销、检验操作指导书6.备注物料环保属性,同一编号物料既有环保又有非环保的要分开填单。7．《正向待处理品处理单》上要选择良品还是不良品，同一编号实物同时有良品和不良品时要分开填单。图一8.2、送检退库单据8.2.1订单撤销/更改物料需要送检时，由工段物料员对POC、ATO/非ATO订单更改退库物料填写《正向待处理品处理单》送检，对多项物料退库时，还须按照物料类别分开填写一张《正向待处理品处理单》同时附带附件清单方式送检。送检时必须在单据上备注撤销/更改的订单号或合同号，送检时注明“急”字的按急单检验，检验部门在收到

5、送检的《正向待处理品处理单》后，2个工作日内必须完成检验。8.2.2《正向待处理品处理单》单据上填写的送检时间和实物送到检验部门的时间不应该超过1个工作日，超过的检验部门有权对送检人进行投诉。物料员连同《正向待处理品处理单》和《华为公司批量补料单》将物料退库。8.2.3检验后,《正向待处理品处理单》第四联由检验员留底，作为申报工时或向客户申请工作量依据。8.3、送检要求和检验内容：序号物料类别检验部门检验方式说明1单板、母板类IQC检验项目：外观2风机盒、配电盒等部件FQC检验项目：外观、ECO、电镀件是否超期或氧化3电缆IQC1：退库部门提供电缆版本信息2：检验项目：确认版本和ECO3

6、：成套电缆核对清单4机柜、插框FQC/IQC1:未装配的结构件由IQC检验，已装配的由总装FQC检验2：物料齐套性、包装由退库部门负责3：检验项目：外观、ECO、电镀件是否超期或氧化5元器件IQC检验项目：外观、符合性检验8.3.1机柜拆分物料检验和判定依《撤单机柜拆分物料评审操作指导书》。深圳市华荣科技有限公司文件编号版本HR-WI-PB-0411.0生效日期：2008-03-05第6页，共6页标题：订单更改撤销物料退库、冲销、检验操作指导书9.1、订单更改撤销机柜冲销、退库流程图9.1.1工段接收订单更改电子流，获取订单更改撤销信息。9.1.2机柜在现场未装配，由工段物料员处理，原包

7、装物料直接退库。9.1.2.1已拆包装物料，未使用物料或多余物料，工段物料员填写正向待处理品处理单，自制件送FQC、采购件送IQC检验，检验完后，工段物料员以《华为公司批量补料单》和《正向待处理品处理单》一起退回库房，库房接收人员须在《华为公司批量补料单》签字确认，工段物料员、库房物料员各保留一联（保存期为1年）。9.1.3在制机柜处理：深圳市华荣科技有限公司文件编号版本HR-WI-PB-0411.0生效日期：2008-03-05第