收货流程及收货时注意事项

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1、收货流程IBMG国际商业管理公司北京2009年9月标准流程格式一、目的；二、适用范围；三、职责；四、原则；五、说明；六、流程图；七、相关表格；八、稽核；九、注意事项一、目的；建立在现有收货基础上，通过对缺失环节的监控和梳理，完成收货环节的连接与高效流转，确定每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到营运部门把关执行的第一步。…收货数量务必真实二、适用范围；1.大卖场收货部门2.标超的收货部门3.小超的营业部门营运部门：配送部门：1.配送部文员、配送收货员配送部主管三、职责；管理商品验收和库管的全面工作确保收货区按分类堆放,周转通畅确保

2、库存商品的质量数量的完好与准确对部门的设备工具的使用管理负责对商品的先进先出负责处理本部门突发性临时性的事务对下属提出的工作疑问及时给予准确答复对每周的工作情况向上级反馈1.收货部主管的职责三、职责；2收货部电脑录入员的职责.负责收货部票据的所有录入工作.负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>>.负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁.负责填写收货部工作总结.负责对电脑设备系统进行检查.负责核对送货单订单收货单,发现问题及时反映三、职责；3收货部收货员的职责.熟练掌握商品验收知识,执行收货程序.单据填写字迹清楚,发生

3、涂改后三方签字确认.完成收退换转,验收区商品不积压.收货秩序良好.供应商也是上帝.快速高效完成布置的任务.工作服工牌整洁统一.遵守工作纪律,履行本岗位工作.杜绝接受任何厂商馈赠四、原则；供应商送货（门店、配送）一律实行“预约”大卖场、标超、配送一律实行“盲收”每天、每周、每月收货报告的记录与分析收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理收货异常情况每周汇总分析五、说明；1.“预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题。2.“盲盘”可以监督收货员清点数量的正确性。3.每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库

4、存记录4.“票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确。5.“收货异常”报告的记录分析。六、流程图；供应商收到订单后提前一天预约供应商送货收货文员收取《送货单》《传真订单》文员确认订单是否有效，打印一联《订单》，该订单只有名称没有数量，交给收货员收货，供应商的《送货单》和《传真订单》由文员保管，收货员收货根据无数量的订单进行盲收，完成后交与收货文员进行核对，核对正确后打印三联《入库单》每天打印《收货明细报告》上交财务、业务副总三联《入库单》一联盖章交与供应商、一联交与财务，最后收货留存。1.收货流程示意图六、流程图；2.赠品礼品

5、补损品流程示意图收货区判断依据:订单是否送给顾客特殊情况请营运部门参与确认供应商是否有订单赠品Y送给顾客N补损品礼品NY部门仓库正常销售顾客礼品仓库客服中心发放六、流程图；营运主管签署确认退货文件归档/结束收货员核查退货商品文员将退货信息输入系统通知供应商取回退货营业员收货员保安供应商核查退货商品放在退货区域供应商凭退单传真身份证取退货每日核对报表中的退货数量3.退货流程示意图七、相关表格；七、相关表格；七、相关表格；七、相关表格；八、稽核；收货部每天收货订单签收与供应商的传真订单和送货单完全相符.收货文员每天将收货报告明细送交

6、财务,财务对订单入库单送货单进行抽查.营业部门有权对每次收货商品进行二次验收收货部就配送中心的商品进行核对,收货部复核配送中心的商品数量的准确性.配送数量和录入数量保持同步保证库存的正确和及时供应商送货:配送部送货:八、稽核；九、注意事项：坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印《入库单》收货数量按实记录，可以少收，不许多收配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库存系统的录入,保持每天库存数量的日清制度.供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知.否则事同欺诈,隐瞒实情一经查出没收问题商品.九、注意事项(或标准)1、外箱需完整

7、无损；2、包装单位需正确无误、包装牢固；3、送货数量不得多于订单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，门店只按订单数量收货，超出部分的商品，门店可根据实际情况决定是否收下。3.1门店如收下超出部分的商品，而需要修改订单；3.2门店如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商将超出部分商品拉走；4、供应商必须在规定的时间送货，否则，可以拒收；5、送货商品描述、含量、规格等，必须与便利店电脑系统中的商品描述一致；九、注意事项：(或标准)6、条形码：送货商品上的条形码必须与便利店系统中此商品的条形码一致；不符合，需粘贴便利店店内码，粘贴的位置必须

8、符合便利店的要求；7、保质期：一年保质期商品，必须具有三分之二有效时间，一年以上保质期，必须具有二分之一有效时间，否则拒收。（采购拟入采购协议，对门店销售及营运造成不利增加成本，由供应商赔偿损失。）8、成套