IQC收货及检验流程---副本

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1、深圳市中基自动化有限公司SHENZHENZHONGJIAUTOMATIONCO.,LTD程序文件文件编号：ZJ/03-QM-016文件名称：IQC收料及检验流程规范版本：A/0页码：7OF7修订状态版本修订记录编制审核批准生效日期A/0首次发行潘朝英A/1增加IQC对机加收货流程潘朝英A/2A/3A/4A/5B/0B/1深圳市中基自动化有限公司SHENZHENZHONGJIAUTOMATIONCO.,LTD程序文件文件编号：ZJ/03-QM-016文件名称：IQC收料及检验流程规范版本：A/0页码：7OF71.0目的为规范IQC来料收货及检验保质保

2、量的接收货物，使之配合公司生产需求，根据现阶公司IQC来料检验的实际情况，特制作IQC收料及检验流程规范予以执行。2.0范围适用于本公司IQC对外协收料及检验流程和对机加收料流程.3.0职责3.1采购部3.1.1负责根据生产需求通知供应商送货。3.1.2负责通知供应商处理不良品。3.1.3负责通知供应商不良品机加返修扣款通知。3.2品质部3.2.1负责根据物料送货单签收物料，并将物料入/出库。3.2.2负责对所有来料进行检验，判定并标识，以及对不合格品开品质异常单和退料。3.2.3负责对急件开机加返修扣款单。3.3机加部3.3.1负责对物料项目，订

3、单，图号，型号开送货单。3.3.2负责对所有物料检验，包装，合格品贴合格标签，不良品返修合格为止。3.4仓库3.4.1负责对检验合格的物料按送货单做账。4.0工作程序和内容4.1 IQC对外协机加件来料签收、检验4.1.1采购负责根据生产需求通知供应商送货。4.1.2供应商按规定将物料在指定区域摆放整齐并把送货单交给IQC，IQC根据物料送货单逐一确认物料名称、数量、厂商等信息是否正确，实物与送货单数量不符即拒收，核对正确后签收物料<送货单>.4.1.3IQC仓管在电脑上ERP做暂收。 4.1.4IQC对每一款物料按图纸进行检验，并核实供应商提供关

4、键零件的检验报告. 4.1.5IQC检验结果合格的物料贴合格标签并放置合格区域，不合格的物料贴不合格标签并放置不合格区域，合格和特采的物料仓管在ERP系统判定OK，贴合格标签并放置合格区域，不合格款数在ERP系统判定NG并在送货单上直接划掉NG款数后交至仓库做账入库。4.1.6IQC开{不合格品检验报告单}注明供应商名称，项目，订单，物料名称，物料图号，数量，不良内容和未启动及已启动项目给采购，采购按未启动项目通知供应商返修。已启动项目通知机加部返修，不良品与{不合格品检验报告单}及图纸一起退给机加部，机加部返修好后在{不合格品检验报告单}填写返修

5、费用并签字。4.1.7供应商过来取不良品时和IQC核对不合格品检验报告单上数量，并要求供应在单上签字和回复返修送回日期。4.1.8供应商送回的返修品IQC复检OK后再在ERP系统做判定OK入库，并把送货单交至仓库做账。机加部深圳市中基自动化有限公司SHENZHENZHONGJIAUTOMATIONCO.,LTD程序文件文件编号：ZJ/03-QM-016文件名称：IQC收料及检验流程规范版本：A/0页码：7OF7送的返修品不用开单直接以{不合格品检验报告单}签收并已{不合格品检验报告单}入库做账和财务扣款。5.0机加部5.1.1负责对所有物料检验，包

6、装，合格品贴合格标签并对物料项目，订单，图号，型号开送货单。5.1.2机加部按规定将物料在指定区域摆放整齐并把送货单交给IQC，IQC根据物料送货单逐一确认物料名称、数量、等信息是否正确，实物与送货单数量不符即拒收，核对正确后签收物料<送货单>.（注明：机加有检验员只作来料数量签收核对，不作检验）。5.1.3机加来料签收OK直接ERP判定合格24小时之内把送货单交至仓库做账。6.0流程图:外协收料和检验流程图（见下页）7.0附件6.1ZI-F-QM-007《不合格品检验报告单》6.2ZJ-F-QM-008《不良品记录表》6.3ZJ-F-QM-010

7、《产品检测报告单》深圳市中基自动化有限公司SHENZHENZHONGJIAUTOMATIONCO.,LTD程序文件文件编号：ZJ/03-QM-016文件名称：IQC收料及检验流程规范版本：A/0页码：7OF7IQC收货及检验流程图责任部门依据应用表单备注开不合格报告单并画掉送货单不合格款数NG拒收拒收NG以不良单入库/扣款IQC检验退货实物与不良单一起退机加返修并写上扣款金额已启动项目IQC检验实物与不良单退货单据入库做账未启动项目通知供应商供应商返修IQC收料单据入库做账单据入库做账OKERP判定合格特采ERP判定不合格ERP判定合格NG不符合符

8、合IQC检验拒收ERP暂收IQC仓管[送货单]IQC仓管[送货单]IQC图纸【产品检测报告单】[送货单]【不合格检验报告单