收货、退货程序及注意事项

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1、收货、退货程序及注意事项供应商遗失单据付款供应商备货、送货、预约按流水号登记与电脑部输单组交接收货部存档部门拉至楼面或仓库携发票至财务对帐、结算拒收ALC在收到收货单后必须在两小时内将单据录入，同时当天的单据当天必须全部录完,核对录入电脑财务联附供应商送货单打印“商品验收单”，一式三联收货联商品质检、清点、部门复核，防损抽查、签字，粘贴流水号不合格合格传真收货部审核订单、送货单供应商联加盖“收货专用章”财务部持公司证明到分店财务挂失收货部找出相应的验收单复印在单上注明“原单已作废，以此单为准”，来作为对帐凭证，由部门主管、收货部经理签名确认财务部确认商品行政部如有商品冻结，必须提

2、前一周通知门店避免收货和录入时商品被冻结ALC小组收货流程检验时进口商品：要有中文标志，若无，拒收。进口食品：要有卫检证书原件。家电：要有说明书、合格证、保修卡、3C标志腌制品：有溢出来、破损、有味道、漏气、液体浑浊-----拒收。罐头食品：凹凸罐、生锈、有刮痕、有油脂-----拒收。收货注意事项调味品：盖不密封，有杂物渗入，包装破损，漏气，有油渍-----拒收。食用油：漏油，包装生锈，油脂浑浊不清有沉淀物，有泡沫-----拒收。饮料：包装不整，有漏气，有杂物，凹凸罐，有凝聚物沉淀物-----拒收。冲调：不完整，有破损，凹凸罐，内含物因受潮成块-----拒收。收货注意事项饼干：破

3、损，不完整，内含物破碎，受潮，发霉---拒收。米和面：内含物有杂物，受潮，结快生虫，虫蛀，发芽，发霉-----拒收。冷冻：有软化现象，有可能变质。商品形状应完整，颜色正常，不能有破损，变色，包装袋无碎冰。冷藏奶制品：不应颜色浑浊。收货注意事项验收方法首先查看商品条码与收货单条码是否相同，如条码不符，则是伪码，由供应商换上合格条形码后方可验收货。商品条形码正确，部分商品信息不符，通知供应商与总部采购部商谈改正后方可验货。（1）收货员、柜组验货人与防损员共同验货，原则上收货员把数量关，部门验货人把质量关（收货员、防损员、对商品质量负有监督责任）；（2）检查商品新鲜程度（颜色、气味

4、）。冷冻品要查看生产日期与保质期。（拒收保质期超过2/3的冻品）；（3）带水的鱼类、海鲜类产品称重，要扣除皮重及一定比例的水分和消耗，（扣除标准由部门提供），称重后要快速转运到卖场。01处（生鲜食品）（1）检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期；（2）拒收保质期超过1/2和二次销售的陈旧商品；（3）进口商品要向供应商索取有效卫检证书原件；（4）大包装内有小包装的要抽检20%；（5）贵重小商品要100%检查；（6）冷冻商品要先验收并快速运到卖场。02处（干食品）（1）检查商品包装、名称、型号、规格使用规定生产厂家和合格证；（2）检查订货要求的色码配备；（

5、3）清洁用品检查和生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号；（4）家电类商品有外包装要粘贴“3C”标志；（5）大包装内有小包装的要抽检20%，贵重小商品要100%检验；（6）进口商品要有商检报告或委托检验报告。03处（非食品）退货程序及注意事项部门清点整理退货商品并在系统中做退货单财务做供应商余款查询、审核并生成退货单号统一时间在收货部打印退货单按退货授权金额审批退货单（3000元以下主管、财务签名；3000—10000元以下，主管、处长、财务经理签名；10000元以上，主管、处长、财务经理、店长签名）收货员、防损员、部门员工、供应商共同清点数量并签字确认退货单上必须注明验收单号

6、提供供应商公司退货证明和退货人身份证复印件提供供应商委托退货证明、退货人的身份证复印件或驾驶证，记录车牌号预约退货时间，提前整理退货商品，收货员、部门员工、防损员共同清点、打包、封箱贴退货标签，并签名停放在收货部传ALC输单员录入交供应商收货部存档与财务对帐结算店财务收货员、防损员、物流司机共同清点箱数或件数，并签名确认。按司机行程表填写相关内容物流退货财务联供应商联收货联由物流司机传物流部，供应商到物流部退货单据有效期为7天退货流程当天有货送专程退货委托退货我们该如何认定退货因质量问题无法销售的商品顾客退回无法再次销售的商品高库存商品且销售很低的采购提供的退货信息商品，如：某供

7、应商清场1、检查退货单的数量、进价金额、条码、需求码、名称、规格型号。进价金额原则上以当时系统成本价为准，当退货量较大或成本曾发生较大变化应由店长确定适用成本价。2、部门清点整理退货商品并在系统中下退货单，财务做供应商余款查询，审核并生成退货单号。3、统一时间在收货部打印退货单，非收货人员一律不准打印退货单。退货准备根据退货金额由各级管理人员审核签名确认。（1）退货金额在3000元以下，由主管和财务签名确认；（2）退货金额在3000-10000元，必须要主管、处长和财务经理签名确