常规岛设备分级控制管理

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1、管理程序手册QMP045，版次：D第13页/共13页SEPCO修改记录版次日期章节页码修改范围及依据Rev.C1999.4.6全部5.16全部4/135~6/13根据业主监查意见和SEPC管理评审报告将MP修改为QMP。明确质量2级和质量3级的设备安装如何进行控制。Rev.D2001.5.17全部全部根据业主监查意见对程序格式进行修改。管理程序手册QMP045，版次：D第13页/共13页目录1.目的2.范围3.定义4.相关文件5.职责6.程序6.1质量计划的编制6.2现场施工6.3现场检查6.4设备维护、保养7.记录8.附录管理程序手册QMP045，版次：D第13页/共13页1.目的

2、为保证岭澳核电站常规岛安装质量根据合同质量分级规定更好地进行管理特制定本程序。2.范围按合同要求对岭澳核电站常规岛安装合同范围内的各项设备，划分成不同的质量等级进行控制和管理。3.定义3.1依据ISO9001-94质量体系标准模式规定:为防止从设计到服务的所有阶段中出现不合格的要求。3.2依据ISO9002-94质量体系标准模式规定：为防止以及发现生产和安装过程中的任何不合格的要求。3.3依据ISO9003-94质量体系标准模式规定：证实其产品检验和试验能力的足够证据时才能相信产品质量符合规定要求。4.相关文件GNL97297常规岛安装合同QAP2.06物项采购QAP2.07物项控制

3、QAP2.08物项标识和可追溯性QAP2.10检验与试验控制QMP014质量计划的编制与管理5.职责5.1施工经理部负责组织对质量一级的施工方案措施等进行审查,对质量二级、三级的施工方案措施由相关施工处主任审查即可。5.2各工程处按质量分级要求负责对质量计划的实施。5.3QC部按质量分级要求编制质量计划。5.4QC部按分级质量计划要求进行检查控制管理。5.5供应部对有质量等级要求的材料按QAP2.06、QAP2.07、QAP2.08程序控制管理。管理程序手册QMP045，版次：D第13页/共13页5.1QA部对质量分级管理作QA监督检查。6.程序6.1质量计划编制6.1.1QC部按合

4、同中的分级规定对质量一级、质量二级、三级的施工项目按批准的安装程序，施工方案、图纸、规范、标准编制质量计划。6.1.2在编制时，质量一级的质量计划应适当增加停工待检点和见证点的数量，以确保SEPC和业主QC对质量一级施工项目足够的监督。质量二级、三级的质量计划的停工待检点和见证点的数量可相应减少。6.2现场施工6.2.1对质量一级的施工项目，如汽轮机、除氧器、主变压器等。各工程处收到供货商提供的图纸、安装程序后应认真研究、熟悉、了解程序的内容，如供货商提供的程序不足以保证设备安装的顺利进行，工程处应根据程序及一核的经验编制相应的施工方案加以补充，并报业主批准后实施。6.2.2施工经理

5、部对分级管理的质量一级施工项目必要时组织各工程处相关技术人员进行图纸、安装程序以及各工程处编制的施工方案进行全面审查。6.2.3施工经理或总工程师对编制审查的施工方案进行批准后，由各工程处组织实施。6.2.4施工经理部对质量一级施工项目要重点监督各工程处的施工准备及实施过程，并对有关重要项目进行开工前检查，质量二级、三级的施工项目则不进行开工检查。6.2.5无论何种质量等级，各工程处在施工时必须严格按批准的质量计划组织实施。6.3现场检查6.3.1各工程处分项工程师在实施中严格控制工艺流程和质量计划设置的关键步骤中的控制点，做到每个步骤符合要求，自我检查合格。6.3.2各工程处对分项

6、工程在自我检查合格的基础上组织工程处一级QC作100%的检查，达到要求后签字。6.3.3QC部对质量一级施工项目的重要工艺流程作严格控制，特别对隐蔽部分作重点检查与监督。对质量二级、三级施工项目的工艺流程按质量计划规定进行检查。管理程序手册QMP045，版次：D第13页/共13页6.3.1QC部在工程处完成检查的基础上对重要控制点作进一步的复核，在QC部检查员检查后，会同业主QC人员进行联合检查并验证签字。6.3.2QA部对质量一级的施工项目要经常性地进行专项现场监督，确保在整个施工过程中符合质保程序的规定。发现问题后应及时纠正。对质量二级、三级的施工项目则通过日常监督来完成。6.4

7、设备维护、保养6.4.1供应部对有储存期限或需要在运输或储存期间特别保护的物项应遵循有关程序，确保过期或质量降低的物项不准安装使用。6.4.2供应部、各工程处都要按程序要求做好对原物项的识别、标识和质量状况的可追溯性。6.4.3供应部应重点加强对质量一级的设备进行维护，如需要，则应编制维护计划。6.4.4当设备安装开始后，由工程处负责对设备进行维护，对质量一级设备的维护应视设备状况，编制维护计划并重点跟踪。6.4.5对质量一级的设备维护，如编制维护计划，应