供應商體系自檢表

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1、ed39526ec60f1b0d28a376546d6eb384.doc供應商體系自檢表供應商名稱:主要業務:地點:聯系人:電話:傳真:擬制:審核:批准:第18頁,共18頁ed39526ec60f1b0d28a376546d6eb384.doc供應商體系自檢表一、操作標準：本司可以根據需要和檢查重點，按照本《供應商體系自檢表》，選擇部分體系、部分要素或全部發給供應商自檢。供應商應對照每個相應要素逐個自檢，每個要素自檢評分標準如下：1、沒有做到，也沒有證據支援：0分2、少部分做到，有證據支援，但沒有例行化：1分3、大部

2、分做到，並且例行化，而且證據充分：3分4、完全做到，並且例行化，而且有證據充分：4分5、如果不涉及，請用“NA”在“記事”欄中標明。二、體系自檢表體系自檢表包括三大部分：質量、環境和社會責任、職業完全與健康1、質量體系自檢表審計專案審計內容0134記事3.1、管理職責3.1.1、是否有質量方針和對質量的承諾？3.1.2、質量方針是否被各級組織人員所理解、貫徹執行並維持？3.1.3是否指定一名有較高職位的成員作爲管理者代表負責抓質量？3.1.4、在質量體系文件（質量手冊等）職責描述中敍述了管理者代表的職責嗎？3.1.5

3、、所有人的職責、職權範圍和“相互關係”都規定了嗎？（職責描述、程式、分工等）？3.1.6、有文件化的組織機構圖嗎？3.1.7、所有人承擔職責和所描述的分工是否一致？3.1.8、職責描述經過管理者批准、有批准日期和受修訂控制嗎？3.1.9、有管理評審規定用以確保質量體系的有效性嗎？3.1.10、管理評審記錄是被視作質量記錄，而且記錄是有效的嗎？3.2.1、有文件化並被維持符合標準（ISO9000、QS9000或ISO/TS16949）的質量體系嗎？第18頁,共18頁ed39526ec60f1b0d28a376546d6

4、eb384.doc3.2、質量體系3.2.2、有質量體系正被執行的證據嗎？3.2.3、是否有質量手冊？質量手冊是否包括或者涉及文件化的程式組成質量體系的一個部分？3.2.4、有質量目標嗎？是否在所有的過程中都設立了質量控制程式和目標，並且這些程式和目標都超過用戶的預期？3.2.5、所有目標是否經過評審並得到貫徹實施？3.2.6、是否有正式的文件化的“質量改進程式”？3.2.7、質量改進程式導致持續的質量改進嗎（減少投訴、降低製造成本等）？3.2.8、質量改進程式跟蹤質量成本嗎？3.2.9、有降低成本的程式支援對客戶的

5、降價嗎？3.2.10、按月向客戶報告質量水平嗎？3.2.11、品質管理3.2.12、品質系統軟體工具3.2.13、失效分析能力（物料根本原因分析）3.2.14、業界基準的改進成效3.2.15、質量成本規劃3.2.16、是否制訂了長期和短期的質量計劃?3.2.17、質量計劃中是否涵蓋了生産周期、客戶服務、培訓、成本、交付承諾及産品可靠度？3.2.18、由哪個部門對計劃實施的情況進行監控和報告？是否保持實施記錄、監控和報告記錄？3.2.19、是否制定客戶參與質量策劃活動的指引或方法說明？是否與客戶一起共同制定質量改進計劃

6、？3.2.20、是否制定了供應商參與質量策劃活動的指引或方法說明？供應商是否參與制定質量改進計劃？3.2.21、是否制定將組織業績和顧客滿意水平知會公司內部員工的程式？是否例行化實施？3.2.22、組織採取何種方式向企業員工提供質量業績與顧客滿意水平？向員工提供組織業績與顧客滿意水平的周期是多長時間？3.2.23、是否建立並實施了鼓勵員工參與持續改進過程的方法和途徑？員工是否瞭解參與改進的方法？3.2.24、員工是否積極參與到持續改進活動中？員工參與質量改進的效果如何？3.3、合同評審3.3.1、有文件化的合同評審嗎

7、？3.3.2、規定了合同評審程式嗎？3.3.3、所有類型的訂單都評審嗎（廠內的、其他公司的等）？3.3.4、如接到電話（口頭）訂貨，是否記錄下來以便將書面的訂貨與以前的協定相比較？3.3.5、是否有合同修訂的程式並且將資訊正確傳達到組織內的有關職能部門？3.3.6、保存合同評審過程的記錄嗎？3.3.7、當多個部門參與合同評審時，有證據證明所有相關人員都參加評審並且批准了合同嗎？3.3.8、有接受客戶包裝合同要求的記錄嗎？3.3.9、同意向客戶通報産品更改嗎？第18頁,共18頁ed39526ec60f1b0d28a37

8、6546d6eb384.doc3.3.10、合同評審記錄是作爲質量記錄的嗎？3.3.11、跟蹤對客戶的運輸性能嗎？3.4、設計控制3.4.1、有文件化的程式指定設計和開發行動的職責嗎？3.4.2、指派有資格的人員設計和驗證，並且給予足夠的資源（人員、設備、技能等）嗎？3.4.3、是否規定了參與設計過程的不同部門之間的組織介面和技術介面？3.4.