某大型公司工作规划(参考模版)

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1、工作规划某大型有限公司注：某公司总经理制定的年度工作规划，重点是突出各业务模块的工作重点和发展方向，是各业务模块年度工作的行动纲领。在制定部门年度工作计划时，针对具体目标和方向，应更加深入细致制定出对应的执行策略和方法，明确执行的时间计划和责任人。2009年度销售目标完成店名年初既定目标年中调整基本目标年中调整挑战目标2009年实际业绩调整后基本目标达成率调整后挑战目标达成率南山店2150000111895612689561303591116.50％102.73％天安店93000090378099378077256985.48％77.74％科学馆总目标3080

2、000202273622627362076160102.64％91.75％京基SPA目标完成情况总基本/挑战目标13/20万10月份11月份12月份基本目标达成率挑战目标达成率3/4万4/6万6/10万143.37％93.19％实际完成业绩186382.830202.290045.666135目录2010年度经营总目标市场拓展规划终端运营工作规划市场推广工作规划人力资源工作规划品牌发展工作规划2010年度xxxXXX经营总目标新店拓展直营店：5家控股店：2~5家直营店销售总收入875/1156万（不含规划中新店）南山店：200/260万其中新客销售收入占比：3

3、0％天安店：200/260万其中新客销售收入占比：35％京基SPA：210/270万其中新客销售收入占比：40％（不包括酒店散客）喜荟城店：265/366万（按20个月收回投资成本的目标制定）收益基本目标南山店：利润率15％天安店：扭亏为盈（相当利润率5.3％）京基SPA：收回投资成本30万（相当利润率22.7％）喜荟城店：收回投资成本51万（相当利润率34.2％）目录2010年度经营总目标市场拓展规划终端运营工作规划市场推广工作规划人力资源工作规划品牌发展工作规划2010年度市场拓展规划城市数量2010年模式备注123456789101112深圳喜荟城5直营

4、筹建中，4月份开业KKmail直营开发中深圳京基百纳直营开发中深圳COCOPARK直营开发中深圳海岸城直营待开发惠州华贸新天地直营开发中东莞东莞第一国际1直营开发中广州广州天河城3直营达成合作意向上海上海2直营＋控股达成合作意向北京北京2直营＋控股达成合作意向09－10年度新店投资规划项目名称店面面积人力配置新店筹建预算计划时间意向明确GSD科学美容馆（喜荟城）420平米20人125万11/09－3/10月份KKmail400平米18人150万待定GSD科学美容馆（京基百纳）400平米18人120万3－7月份GSD科学美容馆（COCOPARK）460平米20人

5、180万3－8月份GSD科学美容馆（东莞第一国际）600平米25人120万4－10月份GSD科学美容馆（惠州华贸）600平米20人160万待定待开发GSD科学美容馆（海岸城）400平米18人160万5－8月份GSD科学美容馆（益田假日广场）400平米18人160万5－8月份控股合作上海、北京、宁波、杭州达成合作意向不确定项目贵阳80万投资资金意向明确：855万待开发：320万不确定：80万合计：1255万目录XXXXXX2010年度经营总目标市场拓展规划终端运营工作规划市场推广工作规划人力资源工作规划品牌发展工作规划2010年度运营中心工作业绩目标序号KRAK

6、PI考核目标权重指标定义计划公式/评估标准基本目标挑战目标1销售管理销售总业绩专指南山店、天安店、喜荟城店和京基SPA四店的销售总业绩统计四店总业绩之和875万1156万40％消耗比率各店消耗总业绩占销售总业绩的比率消耗比率＝∑消耗业绩/∑销售业绩×100%65％85％15％2会员开发会员增长率专指南山/天安店会员增长率会员增长率＝∑增加的会员数/∑上年度会员数×100%25％40％15%新会员开发数专指京基SPA和喜荟城店新会员开发数统计京基SPA与喜荟城店新会员数之和28045015%3技术开发新项目开发平均数专职技术开发人员所开发的新项目平均数新项目开发

7、平均数＝∑新开发项目数/技术人员总数81215%第一季度基本目标36万挑战目标52万月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月10万16万4.5万6万2月11万18万3万4万3月15万18万3.3万4.5万第二季度基本目标48万挑战目标60万4月14万16万4.2万4.8万5月18万23万5万8万6月16万21万6万7.5万第三季度基本目标56万挑战目标70万7月16万21万5万8.5万8月19万25万7万9.5万9月21万26万9万12万第四季度基本目标60万挑战目标76万10月18万23万7.5万10万11月20万26万8万11万12月22万30万11万12

8、万合计200万260万73.5万97.