工服管理制度(餐饮)

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1、文件名称工服管理制度文件类别三级文件文件编号HR－R05撰写部门人力资源部版本2010年第一版发行日期2010年11月25日重要程度□机密√一般□公开页数共五页编制人员审核人员批准人员编制日期2010.11.25审核日期批准日期第5页共5页一、目的：为规范公司及分店员工工作制服管理，确保公司及分店员工按规定要求着装上岗，树立良好的公司形象，以便更好地体现各级员工的职业风范，特制定本制度。二、适用范围：适用于公司及分店全体职员工。三、职责：1、人力资源部负责监督、实施。2、其他部门积极配合与执行。四、工服的选购1、公司每两年为员工更换工服一次，更换时间为

2、：1.1夏装：前一次更换工服后第三年的03月01日；1.2冬装：前一次更换工服后第三年的11月01日。1.3夏冬工服的换季更换：以上日期，员工必须将原有工服洗涤干净，交至仓库，仓管员签名确认收到并由店长签名审批后，方可领取新工服。2、由人力资源部组织各部门讨论及确定需要更换工服的区域（部门或品牌分店），及更换款式：2.1根据员工岗位及分店经营品牌的不同，讨论并确定更换工服的区域（部门或品牌分店）。2.2人力资源部负责确定各部门、分店的预选工服款式。预选款式一般控制在3－5款。2.3组织部门经理，讨论需要变更款式的工服，确定更换的最终款式。3、工服的申购

3、3.1工服的申购，由人力资源部组织各部门统计工服数据。3.2申购的时间为：A、夏装：工服更换年份的01月15日。B、冬装：工服更换年份的09月15日。3.3各部门统计本部门申购数据，向人力资源部提交工服申购表，并由部门经理签名确认。3.4需要统计的相关数据见《工服申购统计表》。3.5分店工服由营运部负责统计前厅数据（含店长），厨政部负责统计厨房数据。分店店长及营运经理、厨政经理签名确认。3.6由人力资源部根据《工服申购统计表》，编制《工服申购预算表》。3.7财务部审核《工服申购预算表》，呈总经理审批，审批通过，一式三份，财务部、人力部、采购部各一份。3

4、.8由财务部与人力资源部负责与供应商洽谈细节内容，人力资源部负责与供应商签订合同，并保证工服的品质与及时到货。3.9工服到货，由人力资源部负责签收。第5页共5页3.1因工服破损或领用完毕造成数量、尺寸、款式不足的，分店仓管员填写《工服申购统计表》，报店长、营运经理、人力资源经理审批，申购工服费用小于5000元由人力资源部零星订货或采购，费用大于5000元由财务部审核后呈总经理审批；财务部与人力资源部负责与供应商洽谈细节内容，人力资源部负责与供应商签订合同，并保证工服的品质与及时到货。五、工服的分发：1、人力资源部负责组织各部门分发。2、公司为员工每两年

5、配发夏、冬工服，各两套。3、公司及分店工服，由部门经理领取工服后，在《工服领用表》上签名确认。4、分店工服，由营运经理组织店长、仓管员到公司领取，并在《工服领用表》签名确认。5、各店工服由店长、仓管员，组织前厅经理、厨师长分发，员工在《工服领用表》上签收。六、工服的保管：1、员工工服由人力资源部统一管理。2、工服正常破损：因工作原因损坏，并得到直接上司及部门经理的签名确认的工服破损。3、已领用的员工工服由员工自行负责保管。4、已领用工服出现遗失、非正常破损而无法使用等情况，员工须按以下流程领取工服：4.1员工本人需填写《更换工服申请表》；4.2店长审核

6、并签名；4.3工服费用交财务部，并由财务经理签名（费用按原价计算）；4.4至人力资源部加盖人力资源部印章，方可到当店领取相同款式工服。5、分店工服管理，店长为一级责任人，仓管员为二级责任人。6、分店库存工服出现遗失、非正常破损等情况，由店长及仓管员负责。其中，店长承担70%责任，仓管员承担30%责任。（库存工服数量＝库存未领用工服数量+离职员工应交回数量）7、分店库存未领用工服数量，由财务部统一于月底盘点，并做好数据统计。8、已领用工服，员工离职时须交回所在分店仓库，仓管员须在《员工离职申请表》中签名确认。9、工服到期，公司行政专员及分店仓管员，需要在

7、新工服发放前，收回全部旧工服，并按可用旧工服及不可用旧工服分类，统计相关数据，经店长、部门经理签名确认后，交回公司人力资源部处理。（见《工服回收统计表》）10、人力资源部将于每个季度随机抽查各店工服的管理情况，每季度一次。抽查结果及处理意见，将公布于各门店。七、工服的报损1、工服的报损，是指工服因员工自动离职带走、丢弃或其他不可控因素（如老鼠咬坏等）造成工服的数量减少，减少的数量即为工服报损的数量。2、工服的正常报损时间为：每月月底与财务部盘点同时进行，并将报损数据复印件交人力资源第5页共5页部，审核及存档。1、公司职员工工服报损，由部门经理填写《工服

8、报损申请表》，部门经理、人力资源部行政专员签名确认。2、分店工服报损，由仓管员填写《工服报损申