2013工资总管预算编制说明

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1、贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司2013年度工资总额预算编制说明一、企业基本情况1.企业历史沿革：公司成立于1990年，2009年根据国资委改制文件改制，以原贵州省红枫湖旅游开发实业总公司评估后的净资产3187.00万元出资，公司名称由“贵州省红枫湖旅游开发实业总公司”变更为“贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司”。投资人：贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司。2.经济类型：国有3.企业营业执照注册登记号：52000000016400（2-2）4.法定代表人：刘义宁5.企业注册地：贵州省清镇市红枫湖镇滴澄关6.企业所处行业：文化旅游业7.企业的业务性质和

2、主要经营活动：游船管理服务；景点开发；室内装饰；旅游用品出租；摄录相服务；影照冲扩；销售：建材，家电，计算机，针纺织品，旅游工艺品，日用百货，文化用品，民用五金。二、工资总额预算编制总体情况（一）、企业用工人数情况：企业预算本年全年平均职工人数61人，其中：全年平均在岗人数61人，与去年同期相比减少7人。企业预算本年劳务用工人数14人，与去年同期相比增加14人。3（二）、工资总额情况：企业预算本年全年工资总额222.08万元，其中：全年在岗工资总额222.08万元，与去年同期相比增加7.6万元。增加原因：工龄工资增加；季节性用工的工资基数增加；根据企业

3、效益，按时支付企业员工节假日及旅游旺季加班工资；解决以前各年欠发企业员工工资。（三）、人均工资情况：企业预算全年职工平均工资36406元/人。其中：全年在岗职工工资36406元/人，与去年同期相比人均增加4864.82元。（四）、其他从业人员情况：企业无其他从业人员。（五）、其他从业人员劳务报酬情况：企业无其他从业人员劳动报酬。（六）、利润总额情况：上年利润总额亏损231.37万元，本年预算利润总额亏损284.56万元，与上年相比增加亏损53.19万元。（七）、应交税金情况：上年实交税金总额为18.13万元，本年预算应交税金总额17.09万元，较上年实

4、际相比减少1.04万元。（八）、营业收入情况：上年收入实际数452.81万元，本年预算数455万元，较上年相比增加2.19万元。（九）、增加值情况：上年增加值168.96万元，本年预算数123.413万元，较上年相比减少45.55万元。劳动生产率情况：上年劳动生产率2.48万元/人，本年预算数1.81万元/人，较上年相比减少0.67万元。（十）、人工成本总额情况：上年人工成本总额290.59万元，本年预算数311.14万元，较上年相比增加20.55万元。（十一）、总成本情况：上年总成本671.83万元，本年预算数736.56万元，较上年相比增加64.7

5、3万元。（十二）、企业劳务派遣用工人数情况：本年预算增加劳务人员14人，本年预算劳务费21.8万元，较上年相比增加1.08万元。贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司二〇一三年八月八日3