05 采购控制程序

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1、四川油大石油工程有限公司质量管理体系文件采购控制程序文件编号：Q/YD205-2010版本号B页码第4页共4页修改日期首次发行生效日期2010-4-301目的：对采购过程实施控制，确保采购物资符合规定要求。2范围：适用于公司生产所需的原辅材料(包装物)、生产设备（含监测设备）的采购和外包过程的控制。3职责3.1供财副总负责物资采购全过程的控制，负责批准《供方评价表》《合格供方名录》及有关采购文件。3.2供财部归口管理采购过程的控制；负责组织对供方（含外包方）进行调查和评价并编制《合格供方名录》，负责对供方的供货业绩定期进行评价和控制，建立供方档案；负责编制《

2、采购物资分类明细表》,依据采购文件,执行采购作业。3.3营销部负责对有关运输外包过程进行监控。3.4质保部负责对重要和辅助的采购物资予以检验和验证。3.5库房负责对采购物资实施产品数量、外包装等的验收、入库及保管。4控制程序4.1采购物资的控制方法4.1.1采购物资分类公司根据原材料对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为两类：a）重要物资A：凡影响公司产品质量的原材料、辅助材料、包装材料、生产设备、计量检测装置；b）辅助物资B：除A类外的物资，如办公用品、低值易耗品等。4.1.2.采购计划供财部根据合同或其它情况填制《物资月采购计划表》，经供财副总审

3、批后，由供财部向定点合格的供方购买。若遇临时性采购，则填制《临时采购申请单》，交供财部副总审批后实施相关作业。4.1.3.采购的实施a）采购人员根据批准的《物资月采购计划表》进行采购；b）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c）采购人员根据特殊需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d)四川油大石油工程有限公司质量管理体系文件采购控制程序文件编号：Q/YD205-2010版本号B页码第4页共4页修改日期首次发行生效日期2010-4-30采购前采购员应核实提供给供方技术

4、的要求是否有效，并将《采购合同》（可传真件）交主管副总确认后实施采购。4.2采购信息4.2.1采购文件4.2.1.1应包括拟采购产品的信息：a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范等技术文件）；b）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付等。4.2.1.2适当时还包括：a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b）适用的质量管理体系要求。4.2.2本公司的采购文件包括《物资月采购计划表》、《临时采购申请单》、《采购物资分类明细表》、《

5、采购合同》及附件等，由供财部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.3采购控制由于销售产品所涉及的原材料、所需的检验仪器、设备品种繁多、价格昂贵，企业没有条件一一配置，所以无法对所有的原材料进行单独检验，仅对进料进行外观和质保能力评价，其验证方式可采用检验、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。对其化学性能则采用小样确认原则：质保部根据产品配方提取购进原材料的小样进行试验，若小样产品各项技术指标与公司产品标准所规定的技术指标相符合，则推断该产品包含的原材料是符合质量要求的。4.3.1控制步骤：4.3.1.1采购产品进入公

6、司厂房后，由供财部库房保管首先进行外观验收，其内容为：标识是否清楚、包装是否完好、合格证、检验报告等是否齐全、产品批号是否相符、数量是否准确等。经验收确认无误后，填写产品“入库单”并在入库单上加盖合格专用章。4.3.1.2质保部根据产品配方提取小样进行试验，并将试验记录如实填写在《原材料小样验证报告》上。《原材料小样验证报告》一式三份，小样试验合格后，原件由质保部保留，供财部及生产部门各一份，生产部门可按合格小样的比例进行批量生产；反之如果小样试验不合格，则按《不合格品控制程序》执行。4.3.1.3四川油大石油工程有限公司质量管理体系文件采购控制程序文件编号

7、：Q/YD205-2010版本号B页码第4页共4页修改日期首次发行生效日期2010-4-30正式生产：生产部门按小样配方进行生产，质保部每天对产品提取小样进行验证并形成相关记录,随时确保产品的每项技术指标达到产品标准的要求。4.4采购物资的购买和储备供财部应保障原、辅材料的供给、严格控制质量。供财部应筹措生产经营所需的资金，保证原材料的及时供应，原材料的采购基于以销定产的原则及时备购原材料及预取原材料小批量；对于常用的、运程远的原材料须保证每项原料不低于30吨的储备，对每次购进超过50吨的原材料供财部应与供方签订购销合同，供方应提供有效的营业执照复印件、国税

8、税务登记证复印件等；供财部应仔细审核《原材料小样验证