2007年度总经理工作报告

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1、山东如意五届五次董事会材料之三2007年度总经理工作报告各位董事：我代表公司经理层向董事会作总经理工作报告，请予以审议。在过去的一年里，公司经理层紧密围绕公司高端定位，精品战略总体方针，秉承“德载品质、竞显卓越”的企业精神，发挥开拓创新、从严求实、挑战极限的精神，圆满的完成了公司董事会制定的2007年方针目标。一、2007年指标完成情况及工作回顾指标全年指标07年完成去年同期同比％精纺呢绒产量(万米)750772718.87.39一等品率(%)99.4599.4599.40.05个百分点加工成本(元/米)14.

2、515.1914.46万元GDP能耗(元)540533.6543在制品资金(万元)190026181305（一）生产工作：1、公司现有2.4万纱锭，纺纱、织布生产能力年产480万米，后整理生产能力650万米。2007年完成产量772万米，同比增加7.39％。2、2007年度内部生产品种80sW以上高支产品由去年的45％上升到75％以上，经纬异色产品较去年上升近30％，小色号增加15％，试单增加23％。2007年合同总个数/色号个数为2631/5909，去年同期为2499/5849，分别增长+5.3%/+1%。3

3、、利用环思系统的透明和直观，对各道计划执行拖期和提前3天的合同预警控制，按照45-55天的生产周期规范加工程序，系统中各种数据采集的准确性达到100%。4、除工艺要求的产品停放和间歇外，产品衔接时间不超过规定时间，生产周期缩短、交期准确。07年试单合同履约率在99%以上，大货履约率在98%以上。按需生产，减少多余生产的浪费，源头控制投入，在此思想指导下，07年比06年少产生批尾纱15.73-1吨，色条节约3.4吨，生产数量超上限的合同减少12%；具备生产的各种因素同步储备和协调到位，生产延误现象同步减少。5、进

4、一步完善和健全成本管理制度，提高制成率，挖掘创新的节约空间，07年综合用毛率为114.14%，比06年提高0.96%。07年全套收购产品47.97万米、坯布加工105.6万米，分别增长39.8%和139.8%，跟单费用17万元，为减少成本，收购产品30%的预付金合入总费用中支付，07年，生产成本管理效果明显。（二）经营工作1、坚持“高端定位、精品战略”经营战略，完成了客户结构调整，保留、发展一批与我公司定位相符的优质客户，淘汰劣质客户，做终端客户。在内销市场上，目前高档品牌服装客户占主导地位，其订货量占内销总定

5、货量的85.5%，以标志服攻关为辅占30.5%，批发商已基本淘汰，仅做现款现货的订单仅占1%，这样由于品牌服装客户的比例增加，产品档次稳步上升，资金风险、库存风险得到有效规避。同样在外销市场上，我们也对客户进行分类、评估，主动放弃了部分与企业定位不相吻合的客户和订单，目前的客户主要集中在面料服装整体结合、产品档次较高、价格水平高、资信状况好的优质客户。2、一批国内大品牌服装公司重新启动，2007年报喜鸟、雅戈尔订单量等客户突破十万米，产品档次也大幅度提高，为80-100S纯毛产品，平均价位到了84元/米。3、国

6、际知名的高档服装品牌纷纷采用我公司面料代替意大利的高档面料，如德国HUGOBOSS（宝斯，服装售价800欧元）、意大利ARMANI（阿玛尼，服装售价1000欧元）、意大利ZEGNA（杰尼亚，服装售价800欧元）、德国DANIEL（丹尼尔，服装售价600欧元）、德国WINDSOR（温萨，服装售价600欧元，济南索非特有专卖店）等名牌服装；在国内市场上，售价超过6000元/套的高档品牌也在以如意的面料替代来自意大利的高档面料，如沙驰、华伦天努.古博、乔奇..皮雅娜、卡里斯诺、大连创世、华氏度、迪莱、爵士丹尼、杰凡尼

7、、金利来、观奇等，推进了产品向高档化迈进。4、规范并细化回款模式，加强资金意识，目前所有合同要求采取预付30%订金，带款提货或信用证结算的回款方式，有效改善了资金状况。规范并细化回款模式，加强3-2资金意识，目前所有合同要求采取预付30%订金，带款提货或信用证结算的回款方式，有效改善了资金状况。5、规范了工作流程，编制了业务员操作实务手册，就核价标准、接单起订量、服务标准等做了详细的规定。6、行业装市场取得明显突破，面料订单方面今年3月份一举拿下全国交通银行独家生产面料订单，约44万米，价值3000万元，现已基

8、本执行完毕。在服装订单方面，改变传统意义上行业装的定义，将目标市场锁定在传统正装西服上，有效增加产品附加值。（三）质量提升工作：1、与国际标准接轨：收集美标、欧标等4个区域性标准，引入HUGOBOSS、西班牙百货等16个国际品牌客户检验和质量标准，制定个性化产品控制措施，其中HUGOBOSS连续四次验货均一次成功，合格率100％；2、围绕质量难点，开展创新性质量攻关课题66项，完成54