考核指标参考资料

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1、考核指标参考数据共同指标1.业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）2.管理能力：员工满意度调查3.员工流动率＝当期流失人数/（期初＋期末）4.员工出勤率＝实际出勤人天数/应出勤人天数5.成本预算达成率＝实际成本预算差/预算成本额6.教育训练出席率＝（实际出席人次/应出席人次）7.提案件数或价值成长率8.5S活动评核合格率人力资源INDEX1.职员增加率＝2.工资增加率＝3.间接人工比率＝间接人工/员工总数4.加班工资率＝加班工资数/工资总数5.离职率＝每年离职人数/员工总数6.离职增加率＝7.出勤率或缺勤率＝出勤人

2、数（或缺勤）/员工总数8.迟到或早退＝迟到早退人数/员工总数9.员工平均工资＝工资总数/员工总数10.招募成本率＝招募成本/招募人数11.训练成本率＝训练成本/平均雇用人数12.平均训练成本＝训练成本/训练天数13.受训比率＝受训员工人数/学员人数14.平均每位员工的附加价值人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准1.员工比率ⅹ100％非生产人员员工人数测验员工结构状况通常非生产人员越小愈好，视企业而定2.员工增加率ⅹ100％全年员工数－上年度员工数上年度员工数测验每年员工增加比率视发展规模而定3.工资增加率本年度平均工

3、资－上年度平均工资上年度平均工资测验每年工资增加率略低于劳动生产率增加率4.加班工资率ⅹ100％加班工资额工资总额测定加班工资占工资总额比率视实际状况而定5.离职率ⅹ100％每年离职人数员工总数测定每年离职人数占员工总数比率不宜超过10％6.离职增加率全年度离职人数－上年度离职人数上年度离职人数测定每年离职人员增加率不宜超过10％7.奖金率ⅹ100％奖金额工资总额测定奖金占工资总额比率各行业不同标准8.福利费与销售额比率ⅹ100％福利费销售总额测定福利费占销售总管比率各行业不同标准9.平均工资工资总额员工总数测定人均工资以评价员工待

4、遇高低视物价指数调整为佳10.人均管理费管理费总额员工总数测定人均管理费，以评价人均负担费比率愈小愈好11.出勤ⅹ100％出勤人员员工总数测定出勤人员占员工总数比率出勤率愈高愈佳应85％以上12.迟到早退率ⅹ100％迟到早退人数员工总数测定出勤员工迟到早退比率比率愈小更好13.新人员比率ⅹ100％新进人员数员工总数测定新进人员比率无一定标准，以新陈代谢为度14.员工固定率月底员工数－该月离职数月底员工数测定员工安全性比率80～85％安定性愈大愈好15.工资标准工资总额员工累积人数测定员工工资标准各行业不一，一般不超过1/3标准16.

5、福利费与用人费比率ⅹ100％福利费用人费测定员工福利标准比率愈高愈好17.建议与提案率提案件数平均员工人数测定员工对工作热诚和希望通常愈多愈好18.纷争率ⅹ100％纷争损失时间员工总数测定员工纷争情形愈少愈好19.惩戒率ⅹ100％违规人数员员工总数测定员工违规事件受惩情形愈少愈好20.临时工比率ⅹ100％临时工人数员工总数测定临时人员比率愈少愈好21.灾害损失率ⅹ100％灾害损失日数直接人工总数测定灾害损失比率愈低愈好22.劳动灾害补偿率ⅹ100％灾害给付总额劳动灾害保险费测定灾害给付补偿率愈低愈好23.教育训练时间率教育训练时间平

6、均员工人数教育训练比率无一定标准1.财务部门考核指标1.帐务、报表及统计数据出错次数2.帐务、报表及统计数据出错金额比例3.上报迟交天数，内容包括：（1）各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）（2）成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）4.现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：（1）流动比率（经济偿还短期负债能力）（2）连动比率（一般认为大于200%为佳，（3）资产负债表（4）存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）（5）现金运转次数＝销售额/现金总数5.应收账款分析表上报迟交天数（1）应收款帐龄比例分析（2

7、）应收款周转率（3）应收款周转天数（4）营运周期等指标6.库存情况分析表上报迟交天数（1）库存总量（2）库存增长（3）库存周转率＝销货成本/存货（4）库存周转天数（5）营运周期7.利润及相关报表上报迟交天数（1）利润表（2）费用表（3）净利表（1）毛利率（2）利润指标完成率（3）资金收益率等报表及指标2.财税政府部门相关报表上报迟交天数（衡量公司短期工变理能力）注：1.流动比例＝流动资产/流动负债2.连动比率＝流动资产－存货/流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）3.存货与营运资金之比例＝存货/营运资金（流程资产流动负

8、债）3.信用评等行政管理1.环境卫生：不定期抽检2.食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表/不定期抽检3.宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检4.消防安全教育落实：不定期抽检演练评分5.消防设备合格率：不定期抽检6.汽车调度：部门间