绩效管理运作体系案例-基层副职、部室主任

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1、绩效管理体系运作案例——分公司副职、部室主任层面注释：案例中“分公司年度经营计划”，可参照“分公司年度方针目标展开表汇总”理解上海市电力公司市区供电公司12003埃森哲版权所有，严格保密目标设定绩效考评过程监控、分析调整前提：分公司年度经营计划/预算上海市电力公司市区供电公司22003埃森哲版权所有，严格保密分公司经理领到目标分公司领导层讨论如何落实目标确立制定计划/预算的框架、原则各部室制定本部室的计划/预算分析、调整、汇总分公司计划/预算定稿分公司经理与副经理、分管经理与分管部室主任签订绩效合同完善的年度经营计划/预算是各层级签订绩效合同的前

2、提上海市电力公司市区供电公司32003埃森哲版权所有，严格保密场景一:分公司经理与公司总经理签完2004年度上半年绩效合同新的一年开始了，又签了今年的经营目标责任书和上半年的绩效合同资产经营目标：内部利润－36410万元；售电量－300500万千瓦时；……安全目标：不发生重大事故；不发生人身死亡及重伤事故；……党风廉政建设责任目标：贯彻落实十六大精神，围绕企业中心工作，……我该怎么把这些目标分解下去呢？上海市电力公司市区供电公司42003埃森哲版权所有，严格保密场景二:分公司领导层召开会议讨论如何落实年度经营目标如何落实经营目标？主要举措、责任

3、人、时间表、资源需求分公司2004年度经营计划/预算制定的总体原则分公司年度经营目标的确定依据经理与公司总经理签订的绩效合同……公司2004年度经营计划/预算的进度安排和要求一周内各部室完成初稿……上海市电力公司市区供电公司52003埃森哲版权所有，严格保密主要内容A、分公司年度经营目标概述年度经营目标概述经营计划及预算主要前提假设（修改绩效目标的前提条件）B、分公司主要经营业绩指标及计划（年度及月度计划）C、分公司为达到年度目标以及主要经营业绩指标的主要经营举措、时间表、责任人及资源需求市场及客户的开拓主要服务、生产举措分公司层次的举措，包括整合

4、营销、工程建设、生产调度等相应的人力/技术支持D、现计划和分公司目标要求（来源：分公司发展规划及分公司年度经营目标）之间的差异及填补缺口之具体举措（主要在草案中出现）E、影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措F、分公司财务预算计划(1)损益表(2)资产负债表(3)现金流量表(4)资产质量控制预算(5)费用预算(6)投资及投资收益预算(7)固定资产预算模板——分公司年度经营计划/预算主要内容上海市电力公司市区供电公司62003埃森哲版权所有，严格保密主要内容A、本部部门年度目标概述年度目标概述B、主要计划年度及月度计划分事件分

5、主管C、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求D、影响部门目标完成的主要因素及应对措施E、详细的部门财务预算计划部门办公费用部门年度计划主要举措实施费用部门其它或有费用模板——部门年度计划/预算主要内容上海市电力公司市区供电公司72003埃森哲版权所有，严格保密主要内容A、部门年度目标概述夯实”人本化管理”平台，深化”员工素质工程建设”，提供优质、高效的人力资源服务B、主要计划细化、推广绩效管理体系和“培训包”发展体系，预计时间跨度为5月－8月邵蕾琼建立、推广绩效指标管理体系，预计时间跨度为5月－8月开展用工分析,优化岗位设置，预计

6、2月份完成……张利华结合“培训包”项目的推进，规范培训体系管理，预计时间跨度为5月－8月…………举例：本部人力资源部年度计划/预算主要内容C、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求教师节活动：评选优秀“兼职教师”、“教育工作者”；9月11日；张利华；费用：2万……D、影响部门目标完成的主要因素及应对措施培训管理体系和“培训包”发展体系实施项目受电力公司ERP项目的影响，无法按原定时间进度推进建议解决方案：加强与电力公司领导层与相关部室的沟通，争取如期推进项目实施E、详细的部门财务预算计划部门办公费用：15万部门年度计划主要举措实施费用

7、教师节活动：2万中层干部培训：30万……上海市电力公司市区供电公司82003埃森哲版权所有，严格保密目标设定绩效考评过程监控、分析调整前提：分公司年度经营计划/预算上海市电力公司市区供电公司92003埃森哲版权所有，严格保密场景三:分公司经理考虑如何给副经理下指标主要考虑因素：分公司2004年的年度工作重点：……副经理分管的业务领域：……副经理的岗位绩效指标库：…………副经理完成这些任务有哪些有利条件？又存在哪些困难？副经理与分管部室主任签订绩效合同时的注意点……上海市电力公司市区供电公司102003埃森哲版权所有，严格保密场景四:分公司经理与

8、副经理进行绩效沟通，签订绩效合同；经理、副经理与分管部室主任进行绩效沟通，签订绩效合同作为试点单位，推进新绩