绩效监控运作体系试点运作启动会-基层

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1、上海市电力公司市区供电公司试点基层机构绩效监控试点运作启动会2004年9月会议议程新绩效管理体系机构绩效监控环节运作介绍机构绩效监控与双文明考核、公司工作例会的关系说明试点运作的下一步工作计划上海市电力公司市区供电公司22003埃森哲版权所有，严格保密目标设定绩效考评过程监控、分析调整前提：公司年度经营计划/预算定期的经营业绩监控是保证市区供电公司年度经营目标完成的重要保证上海市电力公司市区供电公司32003埃森哲版权所有，严格保密绩效监控环节包括机构绩效监控和岗位绩效监控机构绩效监控岗位绩效监控机构技术经济指标绩效监控公司阶段性工作重点进展监控阶段性岗位绩效回顾绩效监

2、控机构的绩效就是机构负责人的绩效机构绩效监控为机构负责人的岗位绩效监控提供数据来源上海市电力公司市区供电公司42003埃森哲版权所有，严格保密绩效监控环节的目的和原则目的回顾公司经营过程中重要议题，指导下一阶段经营计划/目标的实现定期回顾公司经营业绩，以确保公司经营业绩受控及目标的最终实现为机构负责人的岗位绩效监控提供绩效数据来源原则机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容总经理及公司高层领导应定期投入时间对各基层的经营业绩进行严格质询公司总经理工作部及计划发展部提供公司领导在机构绩效监控中的支持，而不是公司经营业绩

3、回顾环节的决策者基层单位应在机构绩效监控过程中积极提供基本信息和数据的输入机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求上海市电力公司市区供电公司52003埃森哲版权所有，严格保密新绩效管理体系机构绩效监控的关注对象是公司及基层的总体业绩，与公司原先从各专业口子着眼有较大差别基层每周生产例会/月度生产经营分析会季度技术例会季度经营分析会基层基层公司现有机构绩效监控运作模式基层基层基层公司新机构绩效监控运作模式关注绩效主体（公司/基层）加强了公司及基层层面各专业口子的协同公司公司强化了从各专业口子出发寻求问题的

4、解决方案财务分析市场营销分析计划投资分析生产运行分析月度工作重点分析上海市电力公司市区供电公司62003埃森哲版权所有，严格保密市区供电公司基层单位机构绩效监控流程会前准备召开经营业绩月度回顾准备会月度汇报季度办公扩大会议落实、督办各部室汇报数据、分析原因、提出措施计划经营部从分公司层面汇总、分析分公司月度主要技术经济指标完成情况经理办公室从公司层面汇总、分析分公司月度工作重点完成情况经理办公室、计划经营部牵头就月度主要技术经济指标、月度工作重点完成中的疑点和重大差异与基层、有关部室进行沟通、质询并形成改善建议经理办公室汇总两部分回顾结论上报分公司领导，供领导决策经理办公室

5、、计划经营部向办公会说明分公司整个季度经营业绩结合市区公司季度办公扩大会议决策，分公司领导对季度经营情况进行讲评，就绩效改善的措施、或目标值的调整进行决策经理办公室传达领导决策，负责督办部室落实改善举措上海市电力公司市区供电公司72003埃森哲版权所有，严格保密市区供电公司基层单位各级管理人员应共同承担绩效监控的职责绩效监控职能相关人员发动并领导基层的机构绩效监控流程审查、质询、核准(或否决)机构绩效改善建议领导层部室牵头组织机构绩效监控流程起草、汇总本单位的月度经营业绩分析报告，提交公司领导并上报市区供电公司对经营业绩进行定期分析，并提出参考意见协助本单位领导安排机构绩效

6、监控流程中的行政事务提供关键资料(如：财务数据、主要技术指标、月度工作重点完成情况)供机构绩效监控人员进行分析组织本部门进行经营业绩分析上海市电力公司市区供电公司82003埃森哲版权所有，严格保密基层机构绩效监控流程中各部门的职责分工——分公司领导/季度扩大办公会分公司相关领导（月度汇报）/扩大办公会议（季度）出席月度经营业绩回顾准备会/季度扩大办公会议负责审核季度经营业绩完成情况分析报告负责审核业绩出现偏差后的改进措施，对改进措施进行决策负责在出现重大异常情况时就相关指标目标值调整建议与市区公司沟通贯彻落实市区公司的改善建议和举措上海市电力公司市区供电公司92003埃森

7、哲版权所有，严格保密基层机构绩效监控流程中各部门的职责分工——经理办公室经理办公室职责：牵头组织机构绩效回顾会议确认分公司层面每月工作重点，并通知相关部室汇总各部室具体落实的分公司层面工作重点实施情况，并形成分析报告（应综合分析各部室月度工作重点完成情况及对分公司指标完成情况的影响程度，并在此基础上拟订建议举措提交办公会议讨论）汇总形成分公司月度业绩完成情况分析报告（包含主要技术经济指标和月度工作重点）并提交分公司相关领导负责追踪各部室绩效改进建议落实情况负责各部室月度工作重点完成情况分析报告的备案，作