中美艾滋病防治合作项目

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1、中美艾滋病防治合作项目USCDCGlobalAIDSProgram-ChinaCooperation2006-8-24项目管理网路会议北京2005-2006年经费预算3,200,000US$已批准的活动申请3,179,206US$国家级和省级项目经费分配项目领域经费分配项目审计要求审计时间：5月30日之前资质要求：KPMG审计内容：财务+内部质控审计范围：国家级+省级+项目点审计方式：随即抽样2004-2005年度项目审计报告范围：2004年4月-2005年8月30日起止时间：5月18日至7月30日

2、被审计单位：国家级：项目办省级：贵州CDC、内蒙CDC项目点：贵阳市CDC贵阳市龙岩区CDC内蒙包头CDC呼和浩特CDC项目审计（省级）发现的问题财务----经费拨付不足额----拨款不及时----年度结束时余额较多审计报告（省级）内控：----没有单独设立帐户管理----拨款说明不明确----完工报告与活动申请有出入（活动和数量两个方面）----经费支出没有参照《项目管理手册》制定的标准----支出缺乏支持性文件（计划变更时）----完工报告时间延误审计报告（国家级）经费拨付计划：需要对应具体

3、的项目活动，拨款应提供更为详尽、具体的理由和指标建立经费管理的A-B角色项目管理手册修订目的加强项目进度管理，提高项目执行率加强经费管理项目管理手册修订分两类活动进行管理，加快项目完工报告的递交----长期活动：每年两次报告，5月30日和11月30日----短期活动：6个月的执行时间，以项目活动申请表的开始时间为准。项目管理手册修订利用项目管理数据库，加大对项目进度的监督，促进项目的实施----项目进度核心指标、经费数据定期更新、公布在项目网站和《项目信息》项目管理手册修订取消滚动经费每年11月30

4、日为上一年度完工报告上报的截止时间，未执行完的经费将在下一年度经费中扣除。----未开展的项目活动----已完成但经费有结余项目经费管理修订经费标准----是否需要增加其他标准：病例管理、外展工作----其它项目经费管理修订加强省级经费管理帐户经费拨付的时间、额度和拨付函新的经费拨付的程序----项目办及时通知已批准的经费额度----项目单位向项目办申请所需经费，以加强项目单位对本单位经费的管理－季度－额度（每次不超过预算的50%)